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25.04.	TransUnion Q1 bereinigtes Ergebnis, Umsatzanstieg; setzt Ausblick für Q2; hebt Prognose für 2024 an; Aktien steigen	MT
25.04.	Transcript : TransUnion, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16.120	18.882	22.720	10.936	13.309	14.429	-	-
Unternehmenswert ¹	19.503	21.843	27.243	16.021	18.170	18.940	18.376	17.579
KGV	47,3 x	55,4 x	16,5 x	40,5 x	-64,2 x	54 x	26,8 x	20,9 x
Rendite	0,35 %	0,3 %	0,32 %	0,7 %	0,61 %	0,59 %	0,66 %	0,77 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,07 x	6,95 x	7,68 x	2,95 x	3,47 x	3,55 x	3,29 x	2,98 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,34 x	8,04 x	9,2 x	4,32 x	4,74 x	4,66 x	4,19 x	3,63 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,4 x	20,9 x	23,5 x	11,9 x	13,5 x	13,1 x	11,3 x	9,89 x
Unternehmenswert / FCF	33,7 x	38,1 x	46,6 x	-16.021 x	53,7 x	45,5 x	24,5 x	17,4 x
FCF Yield	2,96 %	2,62 %	2,14 %	-0,01 %	1,86 %	2,2 %	4,09 %	5,75 %
Price to Book	7,19 x	7,44 x	5,82 x	2,62 x	3,32 x	3,27 x	3,02 x	2,87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	188.300	190.300	191.600	192.700	193.700	194.229	-	-
Referenzkurs ²	85,61	99,22	118,6	56,75	68,71	74,29	74,29	74,29
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	22.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.656	2.717	2.960	3.710	3.831	4.068	4.390	4.846
EBITDA ¹	1.059	1.045	1.157	1.346	1.344	1.445	1.629	1.777
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	909,8	873,3	1.020	1.165	1.134	1.230	1.379	1.516
Umsatzrendite	34,25 %	32,15 %	34,45 %	31,39 %	29,59 %	30,25 %	31,41 %	31,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	440,5	455,8	501,4	387,2	-145,3	423,5	711,5	846,3
Nettoergebnis ¹	346,9	343,2	1.387	269,5	-206,2	295	538,7	658,6
Nettomarge	13,06 %	12,63 %	46,86 %	7,26 %	-5,38 %	7,25 %	12,27 %	13,59 %
Gewinn pro Aktie ²	1,810	1,790	7,190	1,400	-1,070	1,375	2,770	3,550
Free Cash Flow ¹	578,2	573,3	584,1	-1	338,4	416,1	751,3	1.010
FCF-Marge N	21,77 %	21,1 %	19,73 %	-0,03 %	8,83 %	10,23 %	17,12 %	20,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	54,6 %	54,87 %	50,49 %	-	25,18 %	28,79 %	46,11 %	56,86 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	166,68 %	167,05 %	42,11 %	-	-	141,07 %	139,48 %	153,41 %
Dividende pro Aktie ²	0,3000	0,3000	0,3800	0,4000	0,4200	0,4400	0,4929	0,5750
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	22.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	791,6	789,8	921,3	948,3	938,2	902,1	940,3	968	968,7	954,3	1.021	1.023	1.022	1.005	1.081
EBITDA ¹	327	282,4	334,2	350,3	340,7	321,3	322,3	339,1	356,1	326	358,2	362,4	376,3	361,6	393,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	289,4	264,8	293,7	304,9	289,4	276,7	274,9	299,6	288,9	270,1	311,5	310	311,7	299,1	339,1
Umsatzrendite	36,56 %	33,53 %	31,88 %	32,15 %	30,85 %	30,67 %	29,24 %	30,95 %	29,82 %	28,3 %	30,5 %	30,31 %	30,49 %	29,76 %	31,38 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	157,2	50,7	76,7	128,5	110,8	71,2	75,6	76,6	-372,7	-5,8	83	124,8	135,6	148,6	167,2
Nettoergebnis ¹	114,2	1.017	48,3	95,6	79,2	46,4	52,6	53,9	-399,8	6,1	65,1	83,49	101,2	90,49	120,8
Nettomarge	14,43 %	128,82 %	5,24 %	10,08 %	8,44 %	5,14 %	5,59 %	5,57 %	-41,27 %	0,64 %	6,37 %	8,16 %	9,9 %	9 %	11,17 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5900	5,270	0,2500	0,4900	0,4100	0,2400	0,2700	0,2800	-2,070	0,0300	0,3300	0,3500	0,4650	0,3650	0,6233
Dividende pro Aktie ²	0,0950	0,0950	0,0950	0,0950	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	-	0,1050	0,1075	0,1050	0,1050	0,1050	0,1125
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	22.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	13.02.24	25.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.383	2.961	4.524	5.085	4.861	4.511	3.946	3.150
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,195 x	2,834 x	3,91 x	3,776 x	3,617 x	3,121 x	2,422 x	1,773 x
Free Cash Flow ¹	578	573	584	-1	338	416	751	1.010
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,8 %	14,3 %	43 %	6,67 %	-5,04 %	17,1 %	19,6 %	21,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,9 %	4,76 %	2,81 %	2,22 %	-1,81 %	2,24 %	4,82 %	5,98 %
Aktiva ¹	7.077	7.212	49.300	12.151	11.387	13.140	11.166	11.014
Buchwert je Aktie ²	11,90	13,30	20,40	21,60	20,70	22,70	24,60	25,90
Cash Flow pro Aktie ²	4,050	4,100	4,190	1,540	3,360	4,630	6,080	6,860
Capex ¹	199	214	224	298	311	359	348	328
Capex / Umsatz	7,47 %	7,88 %	7,57 %	8,04 %	8,11 %	8,83 %	7,94 %	6,76 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	22.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TransUnion

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

74,29 USD

Mittleres Kursziel

88,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,13 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Professionelle Informationsdienste - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TRANSUNION	+9,23 %	14,43 Mrd.
S&P GLOBAL, INC.	-5,19 %	130 Mrd.
THOMSON REUTERS CORPORATION	+9,40 %	68,58 Mrd.
MSCI, INC.	-15,42 %	36,8 Mrd.
WOLTERS KLUWER N.V.	+11,03 %	35,69 Mrd.
EQUIFAX INC.	-8,97 %	27,97 Mrd.
FACTSET RESEARCH SYSTEMS, INC.	-11,43 %	15,96 Mrd.
COMPUTERSHARE LIMITED	+10,70 %	10,63 Mrd.
CLARIVATE PLC	-22,73 %	4,68 Mrd.
DUN & BRADSTREET HOLDINGS, INC.	-20,04 %	4,09 Mrd.

Professionelle Informationsdienste - Andere