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18.04.	TransUnion befördert Ashish Khattar zum Chief Revenue Officer von Kanada	CI
09.04.	TRANSUNION : Bewertung von Oppenheimer kaufen	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16.120	18.882	22.720	10.936	13.309	13.497	-	-
Unternehmenswert ¹	19.503	21.843	27.243	16.021	18.170	18.019	17.443	16.652
KGV	47,3 x	55,4 x	16,5 x	40,5 x	-64,2 x	42,4 x	25,8 x	19,9 x
Rendite	0,35 %	0,3 %	0,32 %	0,7 %	0,61 %	0,63 %	0,7 %	0,82 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,07 x	6,95 x	7,68 x	2,95 x	3,47 x	3,35 x	3,11 x	2,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,34 x	8,04 x	9,2 x	4,32 x	4,74 x	4,48 x	4,01 x	3,48 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,4 x	20,9 x	23,5 x	11,9 x	13,5 x	12,6 x	10,8 x	9,36 x
Unternehmenswert / FCF	33,7 x	38,1 x	46,6 x	-16.021 x	53,7 x	43,7 x	23,5 x	16,7 x
FCF Yield	2,96 %	2,62 %	2,14 %	-0,01 %	1,86 %	2,29 %	4,25 %	5,98 %
Price to Book	7,19 x	7,44 x	5,82 x	2,62 x	3,32 x	3,09 x	2,83 x	2,71 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	188.300	190.300	191.600	192.700	193.700	194.229	-	-
Referenzkurs ²	85,61	99,22	118,6	56,75	68,71	69,49	69,49	69,49
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	22.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.656	2.717	2.960	3.710	3.831	4.024	4.345	4.791
EBITDA ¹	1.059	1.045	1.157	1.346	1.344	1.434	1.614	1.779
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	909,8	873,3	1.020	1.165	1.134	1.184	1.345	1.495
Umsatzrendite	34,25 %	32,15 %	34,45 %	31,39 %	29,59 %	29,43 %	30,95 %	31,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	440,5	455,8	501,4	387,2	-145,3	457,2	692,9	829,6
Nettoergebnis ¹	346,9	343,2	1.387	269,5	-206,2	301	527,6	672,8
Nettomarge	13,06 %	12,63 %	46,86 %	7,26 %	-5,38 %	7,48 %	12,14 %	14,04 %
Gewinn pro Aktie ²	1,810	1,790	7,190	1,400	-1,070	1,640	2,694	3,490
Free Cash Flow ¹	578,2	573,3	584,1	-1	338,4	412,3	740,7	996
FCF-Marge N	21,77 %	21,1 %	19,73 %	-0,03 %	8,83 %	10,25 %	17,05 %	20,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	54,6 %	54,87 %	50,49 %	-	25,18 %	28,76 %	45,9 %	56 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	166,68 %	167,05 %	42,11 %	-	-	137 %	140,39 %	148,03 %
Dividende pro Aktie ²	0,3000	0,3000	0,3800	0,4000	0,4200	0,4400	0,4871	0,5700
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	22.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	791,6	789,8	921,3	948,3	938,2	902,1	940,3	968	968,7	954,3	978	1.006	1.020	1.011	1.050
EBITDA ¹	327	282,4	334,2	350,3	340,7	321,3	322,3	339,1	356,1	326	330	355,1	379,8	375,1	374,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	289,4	264,8	293,7	304,9	289,4	276,7	274,9	299,6	288,9	270,1	269,2	294	313,2	307,7	305,8
Umsatzrendite	36,56 %	33,53 %	31,88 %	32,15 %	30,85 %	30,67 %	29,24 %	30,95 %	29,82 %	28,3 %	27,52 %	29,24 %	30,72 %	30,42 %	29,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	157,2	50,7	76,7	128,5	110,8	71,2	75,6	76,6	-372,7	-5,8	88,9	107,4	127	125,9	145,7
Nettoergebnis ¹	114,2	1.017	48,3	95,6	79,2	46,4	52,6	53,9	-399,8	6,1	50,56	73,51	96,03	95,58	105,2
Nettomarge	14,43 %	128,82 %	5,24 %	10,08 %	8,44 %	5,14 %	5,59 %	5,57 %	-41,27 %	0,64 %	5,17 %	7,31 %	9,42 %	9,45 %	10,02 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5900	5,270	0,2500	0,4900	0,4100	0,2400	0,2700	0,2800	-2,070	0,0300	0,2640	0,3567	0,4733	0,4800	0,5300
Dividende pro Aktie ²	0,0950	0,0950	0,0950	0,0950	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	-	0,1050	0,1075	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	22.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.383	2.961	4.524	5.085	4.861	4.522	3.946	3.155
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,195 x	2,834 x	3,91 x	3,776 x	3,617 x	3,154 x	2,445 x	1,774 x
Free Cash Flow ¹	578	573	584	-1	338	412	741	996
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,8 %	14,3 %	43 %	6,67 %	-5,04 %	17,1 %	24,3 %	21,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,9 %	4,76 %	2,81 %	2,22 %	-1,81 %	2,71 %	4,79 %	5,97 %
Aktiva ¹	7.077	7.212	49.300	12.151	11.387	11.099	11.008	11.270
Buchwert je Aktie ²	11,90	13,30	20,40	21,60	20,70	22,50	24,60	25,60
Cash Flow pro Aktie ²	4,050	4,100	4,190	1,540	3,360	4,420	6,010	6,820
Capex ¹	199	214	224	298	311	362	347	327
Capex / Umsatz	7,47 %	7,88 %	7,57 %	8,04 %	8,11 %	8,99 %	7,99 %	6,82 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	22.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TransUnion

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

69,49 USD

Mittleres Kursziel

87,95 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Professionelle Informationsdienste - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TRANSUNION	+1,18 %	13,5 Mrd.
S&P GLOBAL, INC.	-6,17 %	129 Mrd.
THOMSON REUTERS CORPORATION	+8,36 %	69,24 Mrd.
MSCI, INC.	-21,15 %	35,32 Mrd.
EQUIFAX INC.	-9,23 %	27,75 Mrd.
FACTSET RESEARCH SYSTEMS, INC.	-11,97 %	16,01 Mrd.
COMPUTERSHARE LIMITED	+12,65 %	10,63 Mrd.
CLARIVATE PLC	-22,89 %	4,77 Mrd.
DUN & BRADSTREET HOLDINGS, INC.	-20,43 %	4,09 Mrd.
CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO.,LTD	+8,13 %	2,1 Mrd.

Professionelle Informationsdienste - Andere