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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 25,22 EUR | +5,70 % |
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+2,52 % | -7,14 % |
| 25.04. | Transcript : Revenio Group Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
| 24.04. | Revenio Group Oyj meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 695,4 | 1.334 | 1.476 | 1.026 | 722,3 | 670,7 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 699,2 | 1.332 | 1.475 | 1.014 | 719,5 | 646,6 | 629,9 | 610,8 |
| KGV | 144 x | 99,8 x | 85,2 x | 47,2 x | 37,8 x | 31,8 x | 24,8 x | 20,7 x |
| Rendite | 1,14 % | 0,64 % | 0,61 % | 0,93 % | 1,4 % | 1,59 % | 1,89 % | 2,27 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 14 x | 21,8 x | 18,7 x | 10,6 x | 7,48 x | 6,39 x | 5,63 x | 4,92 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 14,1 x | 21,8 x | 18,7 x | 10,5 x | 7,45 x | 6,16 x | 5,29 x | 4,48 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 47,9 x | 61,4 x | 55,9 x | 30,6 x | 23 x | 19,9 x | 15,7 x | 12,9 x |
| Unternehmenswert / FCF | -12,5 x | 104 x | 184 x | 48,1 x | 147 x | 27,1 x | 22,3 x | 18,9 x |
| FCF Yield | -7,98 % | 0,96 % | 0,54 % | 2,08 % | 0,68 % | 3,69 % | 4,49 % | 5,29 % |
| Price to Book | 10,8 x | 19,3 x | 18,9 x | 11,3 x | 7,26 x | 6,06 x | 5,29 x | 4,57 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 26.492 | 26.528 | 26.563 | 26.580 | 26.593 | 26.593 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 26,25 | 50,30 | 55,55 | 38,60 | 27,16 | 25,22 | 25,22 | 25,22 |
| Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 49,5 | 61,1 | 78,8 | 97 | 96,6 | 105 | 119,2 | 136,3 |
| EBITDA 1 | 14,6 | 21,7 | 26,4 | 33,1 | 31,3 | 32,55 | 40,11 | 47,24 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 12,6 | 17,1 | 23,4 | 29,7 | 27,3 | 28,53 | 35,72 | 42,48 |
| Umsatzrendite | 25,45 % | 27,99 % | 29,7 % | 30,62 % | 28,26 % | 27,16 % | 29,97 % | 31,17 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 12,3 | 16,7 | 22,1 | 29,1 | 25,4 | 27,87 | 34,87 | 42,37 |
| Nettoergebnis 1 | 9,3 | 13,4 | 17,3 | 21,8 | 19,1 | 21,14 | 27,04 | 32,54 |
| Nettomarge | 18,79 % | 21,93 % | 21,95 % | 22,47 % | 19,77 % | 20,13 % | 22,69 % | 23,88 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,1825 | 0,5040 | 0,6520 | 0,8180 | 0,7190 | 0,7943 | 1,015 | 1,219 |
| Free Cash Flow 1 | -55,8 | 12,8 | 8 | 21,08 | 4,9 | 23,88 | 28,3 | 32,3 |
| FCF-Marge N | -112,73 % | 20,95 % | 10,15 % | 21,74 % | 5,07 % | 22,73 % | 23,74 % | 23,7 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 58,99 % | 30,3 % | 63,7 % | 15,65 % | 73,35 % | 70,56 % | 68,37 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 95,52 % | 46,24 % | 96,72 % | 25,65 % | 112,94 % | 104,65 % | 99,26 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,3000 | 0,3200 | 0,3400 | 0,3600 | 0,3800 | 0,4000 | 0,4760 | 0,5725 |
| Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 19,4 | 23,8 | 20,2 | 24,4 | 24,1 | 28,3 | 23,2 | 22,3 | 22 | 29,1 | 23,6 | 24,07 | 24,93 | 32,1 |
| EBITDA 1 | 6,7 | 8,6 | 6,4 | 8 | 8,5 | 10,2 | 7,1 | 5,6 | 7,2 | 10,5 | 6,2 | 6,92 | 7,9 | 11,5 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5,9 | 7,7 | 5,6 | 7,1 | 7,7 | 9,3 | 6,2 | 4,7 | 6,2 | 9,5 | 5,1 | 6,02 | 7 | 10,55 |
| Umsatzrendite | 30,41 % | 32,35 % | 27,72 % | 29,1 % | 31,95 % | 32,86 % | 26,72 % | 21,08 % | 28,18 % | 32,65 % | 21,61 % | 25,01 % | 28,07 % | 32,87 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5,9 | 7,2 | 5,8 | 7 | 7,6 | 8,6 | 5,8 | 4,4 | 5,9 | 9,2 | 4,8 | 5,7 | 6,75 | 10,35 |
| Nettoergebnis 1 | 4,7 | 5,5 | 4,7 | 5,4 | 6 | 5,7 | 4,2 | 3,2 | 4,5 | 7,2 | 3,6 | 4,445 | 5,215 | 7,56 |
| Nettomarge | 24,23 % | 23,11 % | 23,27 % | 22,13 % | 24,9 % | 20,14 % | 18,1 % | 14,35 % | 20,45 % | 24,74 % | 15,25 % | 18,47 % | 20,92 % | 23,55 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,1750 | 0,2060 | 0,1760 | 0,2030 | 0,2260 | 0,2140 | 0,1590 | 0,1220 | 0,1680 | 0,2700 | 0,1370 | 0,1700 | 0,1900 | 0,2933 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 21.10.21 | 10.02.22 | 28.04.22 | 04.08.22 | 27.10.22 | 09.02.23 | 27.04.23 | 10.08.23 | 26.10.23 | 15.02.24 | 25.04.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | - | 1,9 | 0,79 | 11,9 | 2,8 | 24,1 | 40,7 | 59,9 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,2603 x | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -55,8 | 12,8 | 8 | 21,1 | 4,9 | 23,9 | 28,3 | 32,3 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 22,7 % | 19,9 % | 23,4 % | 25,7 % | 20 % | 19,9 % | 22,4 % | 22,8 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 14,9 % | 14,5 % | 16,7 % | 14 % | 15,1 % | 18,8 % | 18,8 % |
| Aktiva 1 | - | 89,95 | 119,5 | 130,6 | 136,8 | 139,7 | 144,1 | 173,4 |
| Buchwert je Aktie 2 | 2,420 | 2,610 | 2,940 | 3,410 | 3,740 | 4,160 | 4,770 | 5,520 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,4900 | 0,4600 | 0,8100 | 0,8700 | - | 1,170 | 1,260 | 1,300 |
| Capex 1 | 68,2 | 2,4 | 13,5 | 2,16 | 4,1 | 4,4 | 4,48 | 5,19 |
| Capex / Umsatz | 137,78 % | 3,93 % | 17,13 % | 2,22 % | 4,24 % | 4,19 % | 3,76 % | 3,81 % |
| Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
25,22
EUR
Mittleres Kursziel
29,06
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+15,23 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -7,14 % | 680 Mio. | |
| -12,91 % | 18,55 Mrd. | |
| -46,21 % | 2,65 Mrd. | |
| +18,15 % | 1,81 Mrd. | |
| -3,12 % | 1,61 Mrd. | |
| +23,78 % | 1,21 Mrd. | |
| -10,69 % | 1,03 Mrd. | |
| -20,89 % | 896 Mio. | |
| -18,10 % | 686 Mio. | |
| -.--% | 302 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 805985 Aktie
- Finanzen Revenio Group Oyj
