KREATE GROUP OYJ Zu einer Liste hinzufügen
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| 7,8 EUR | -0,51 % |
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+0,78 % | +8,03 % |
| 10.04. | Kreate Group Oyj kündigt Änderungen im Management Team an | CI |
| 25.03. | Kreate Group Oyj beschließt Dividende für das Jahr 2023, zahlbar am 9. April 2024 und 3. Oktober 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 101 | 71,96 | 64,22 | 68,73 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 121,9 | 105,4 | 81,02 | 95,13 | 93,43 | 91,73 |
| KGV | 14,2 x | 12,8 x | 16,4 x | 12,1 x | 9,56 x | 8,34 x |
| Rendite | 3,96 % | 5,69 % | 6,65 % | 6,31 % | 6,57 % | 6,82 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,42 x | 0,26 x | 0,2 x | 0,24 x | 0,23 x | 0,22 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,51 x | 0,38 x | 0,25 x | 0,33 x | 0,31 x | 0,3 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 8,58 x | 7,75 x | 5,79 x | 6,56 x | 5,63 x | 5,21 x |
| Unternehmenswert / FCF | 30,5 x | 30,1 x | 3,1 x | -29,6 x | 23,2 x | 11,9 x |
| FCF Yield | 3,28 % | 3,32 % | 32,2 % | -3,37 % | 4,32 % | 8,39 % |
| Price to Book | 2,46 x | 1,71 x | 1,52 x | 1,57 x | 1,46 x | 1,36 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 8.895 | 8.895 | 8.895 | 8.766 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 11,35 | 8,090 | 7,220 | 7,840 | 7,840 | 7,840 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.01.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 221,1 | 237,6 | 273,9 | 320 | 289,2 | 299,8 | 308,4 |
| EBITDA 1 | - | 14,2 | 13,6 | 14 | 14,5 | 16,6 | 17,6 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 10,4 | 8,6 | 7,6 | 9,4 | 11,2 | 12,3 |
| Umsatzrendite | - | 4,38 % | 3,14 % | 2,38 % | 3,25 % | 3,74 % | 3,99 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 8,2 | 6,7 | 4,6 | 7,12 | 9,28 | 10,5 |
| Nettoergebnis 1 | 8,73 | 6,9 | 5,6 | 3,7 | 5,98 | 7,61 | 8,36 |
| Nettomarge | 3,95 % | 2,9 % | 2,04 % | 1,16 % | 2,07 % | 2,54 % | 2,71 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 0,8000 | 0,6300 | 0,4400 | 0,6500 | 0,8200 | 0,9400 |
| Free Cash Flow 1 | - | 4 | 3,5 | 26,1 | -3,21 | 4,035 | 7,695 |
| FCF-Marge N | - | 1,68 % | 1,28 % | 8,16 % | -1,11 % | 1,35 % | 2,5 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 28,17 % | 25,74 % | 186,43 % | - | 24,31 % | 43,72 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 57,97 % | 62,5 % | 705,41 % | - | 53,02 % | 92,05 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0,4500 | 0,4600 | 0,4800 | 0,4950 | 0,5150 | 0,5350 |
| Datum der Veröffentlichung | 20.03.20 | 26.01.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 70,6 | 75,8 | 50,4 | 67 | 73,3 | 83,1 | 65,8 | 85,7 | 88,3 | 80,2 | 60 | 75 | 80 | 75 |
| EBITDA 1 | 5,1 | 4,1 | 2,1 | 3,5 | 4,2 | 3,8 | 1 | 4 | 4 | 4,9 | 1,7 | 4 | 4,5 | 4,3 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4,1 | 3 | 1 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | -0,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 0,3 | 2,5 | 3,1 | 2,75 |
| Umsatzrendite | 5,81 % | 3,96 % | 1,98 % | 3,58 % | 3,96 % | 2,77 % | -0,61 % | 2,92 % | 3,17 % | 3,24 % | 0,5 % | 3,33 % | 3,88 % | 3,67 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 2,7 | 0,7 | 2,1 | 2,5 | 1,4 | -0,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | -0,1 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
| Nettoergebnis 1 | 3,1 | 2,4 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | -0,7 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | -0,18 | 1,56 | 2,08 | 2,51 |
| Nettomarge | 4,39 % | 3,17 % | 1,19 % | 2,39 % | 2,86 % | 1,56 % | -1,06 % | 1,75 % | 1,47 % | 2 % | -0,3 % | 2,08 % | 2,6 % | 3,35 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,3400 | 0,2800 | 0,0700 | 0,1900 | 0,2300 | 0,1400 | -0,0800 | 0,1700 | 0,1600 | 0,1800 | 0,005000 | 0,1800 | 0,2350 | 0,2300 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 27.10.21 | 26.01.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 31.01.23 | 28.04.23 | 19.07.23 | 25.10.23 | 31.01.24 | - | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | 20,9 | 33,4 | 16,8 | 26,4 | 24,7 | 23 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 1,472 x | 2,456 x | 1,2 x | 1,821 x | 1,488 x | 1,307 x |
| Free Cash Flow 1 | - | 4 | 3,5 | 26,1 | -3,21 | 4,04 | 7,7 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 22,9 % | 13,4 % | 9,1 % | 13,7 % | 16,5 % | 16,9 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | - | 4,620 | 4,740 | 4,760 | 5,000 | 5,360 | 5,770 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0,6300 | 0,6800 | 3,330 | 0,7500 | 1,230 | 1,500 |
| Capex 1 | - | 4,9 | 4,6 | 6,9 | 7,1 | 7 | 7,3 |
| Capex / Umsatz | - | 2,06 % | 1,68 % | 2,16 % | 2,46 % | 2,33 % | 2,37 % |
| Datum der Veröffentlichung | 20.03.20 | 26.01.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
7,84
EUR
Mittleres Kursziel
8,5
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,42 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +8,03 % | 73,62 Mio. | |
| -2,14 % | 8,82 Mrd. | |
| +65,58 % | 4,91 Mrd. | |
| +18,54 % | 3,18 Mrd. | |
| +19,07 % | 1,57 Mrd. | |
| +9,32 % | 1,43 Mrd. | |
| -0,89 % | 1,2 Mrd. | |
| +6,75 % | 904 Mio. | |
| +17,75 % | 810 Mio. | |
| -6,98 % | 785 Mio. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen Kreate Group Oyj
