Finanzen Italgas S.p.A. Borsa Italiana

Aktien

IT0005211237

Gas

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 13:23:53 18.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,82 ^EUR	0,00 %		0,00 %	0,00 %

27.06.	Ferrulli verkauft über 8.900 Aktien von Italgas	AN
20.06.	Mailänder Börse gut im Plus, Europa unterstützt von Banken, Blick auf BoE und Wall Street	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.405	4.208	4.901	4.205	4.200	3.881	-	-
Unternehmenswert ¹	8.890	8.944	9.881	10.205	10.834	10.515	10.601	10.715
KGV	10,5 x	11,1 x	13,4 x	10,4 x	9,59 x	8,18 x	8,19 x	7,96 x
Rendite	4,7 %	5,33 %	4,87 %	6,11 %	6,8 %	7,94 %	8,13 %	8,8 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,5 x	2,92 x	3,58 x	2,74 x	2,37 x	2,1 x	2,06 x	1,94 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,07 x	6,2 x	7,21 x	6,64 x	6,1 x	5,7 x	5,62 x	5,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,8 x	9,21 x	9,79 x	9,43 x	9,15 x	7,9 x	7,75 x	7,39 x
Unternehmenswert / FCF	-597 x	-634 x	199 x	-12,7 x	-38 x	27,5 x	50,1 x	41,9 x
FCF Yield	-0,17 %	-0,16 %	0,5 %	-7,87 %	-2,63 %	3,63 %	2 %	2,39 %
Price to Book	2,82 x	2,42 x	2,59 x	2,22 x	1,84 x	1,5 x	1,36 x	1,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	809.136	809.136	809.768	810.246	810.745	811.242	-	-
Referenzkurs ²	5,444	5,200	6,052	5,190	5,180	4,784	4,784	4,784
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.258	1.442	1.371	1.537	1.775	1.844	1.887	1.999
EBITDA ¹	907,5	971,4	1.009	1.083	1.184	1.330	1.368	1.450
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	516	546,8	583,2	622,8	681,2	792,9	814,9	860
Umsatzrendite	41,02 %	37,91 %	42,54 %	40,51 %	38,38 %	43 %	43,18 %	43,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	547,5	555,6	525,3	588,5	586,1	677,5	685	715,1
Nettoergebnis ¹	417,2	383	362,8	407,3	439,6	471,7	472,9	495,1
Nettomarge	33,17 %	26,56 %	26,47 %	26,49 %	24,77 %	25,58 %	25,06 %	24,77 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5200	0,4700	0,4500	0,5000	0,5400	0,5846	0,5843	0,6012
Free Cash Flow ¹	-14,9	-14,1	49,7	-803	-285,3	382	211,8	255,7
FCF-Marge N	-1,18 %	-0,98 %	3,63 %	-52,23 %	-16,08 %	20,72 %	11,22 %	12,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	4,93 %	-	-	28,71 %	15,48 %	17,64 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	13,7 %	-	-	80,98 %	44,77 %	51,63 %
Dividende pro Aktie ²	0,2560	0,2770	0,2950	0,3170	0,3520	0,3797	0,3891	0,4209
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	646,8	665,4	340,3	365,1	354	353,4	707,4	379,6	450,3	479,9	451,9	931,8	438	405	431,3	508,7	493,1	509
EBITDA ¹	462,7	489,1	259,9	259,9	250	263,3	513,3	272,1	297,3	297,2	309,8	607	303,5	273,2	325,7	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	252,8	279,4	151,2	152,6	141,9	154,1	296	158,9	167,9	172,5	186,3	358,8	177,9	144,5	192,7	209,7	200,3	203,1
Umsatzrendite	39,08 %	41,99 %	44,43 %	41,8 %	40,08 %	43,6 %	41,84 %	41,86 %	37,29 %	35,94 %	41,23 %	38,51 %	40,62 %	35,68 %	44,68 %	41,23 %	40,62 %	39,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	227,4	248,7	138,2	132	128,2	144,7	272,9	144,3	171,3	153	160,9	313,9	150,2	122	170,5	-	-	-
Nettoergebnis ¹	153,4	171,2	97,5	89,2	88,9	60,1	188,3	100,2	118,7	103,6	109,6	213,2	103,5	122,9	117,6	-	-	-
Nettomarge	23,72 %	25,73 %	28,65 %	24,43 %	25,11 %	17,01 %	26,62 %	26,4 %	26,36 %	21,59 %	24,25 %	22,88 %	23,63 %	30,35 %	27,27 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	0,2770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.07.20	27.07.21	27.10.21	10.03.22	02.05.22	25.07.22	25.07.22	27.10.22	09.03.23	04.05.23	25.07.23	25.07.23	25.10.23	12.03.24	14.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.485	4.737	4.980	6.000	6.634	6.634	6.720	6.834
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,942 x	4,876 x	4,936 x	5,542 x	5,605 x	4,986 x	4,913 x	4,714 x
Free Cash Flow ¹	-14,9	-14,1	49,7	-803	-285	382	212	256
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26,7 %	23,2 %	20 %	20,4 %	20 %	19,4 %	18,1 %	17,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,15 %	4,41 %	3,76 %	3,85 %	3,97 %	4,19 %	4,16 %	4,03 %
Aktiva ¹	6.785	8.681	9.638	10.591	11.086	11.248	11.382	12.288
Buchwert je Aktie ²	1,930	2,150	2,340	2,330	2,810	3,190	3,510	3,680
Cash Flow pro Aktie ²	0,8600	0,9400	1,030	0,7100	0,7100	1,350	1,330	1,360
Capex ¹	740	742	782	766	844	894	857	909
Capex / Umsatz	58,83 %	51,44 %	57,06 %	49,83 %	47,57 %	48,49 %	45,43 %	45,46 %
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Italgas S.p.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,784 EUR

Mittleres Kursziel

5,85 EUR

Abstand / Mittleres Kursziel

+22,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Verteilung von Erdgas

	% 1. Jan.	Kap.
THE HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD	+7,02 %	15,32 Mrd.
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	+17,61 %	9,01 Mrd.
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	+8,09 %	8,72 Mrd.
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	+11,52 %	8,37 Mrd.
ENN NATURAL GAS CO.,LTD.	+19,68 %	8,54 Mrd.
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	+36,58 %	5,95 Mrd.
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION	+11,03 %	5,6 Mrd.
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC.	+16,51 %	5,29 Mrd.
GUJARAT GAS LIMITED	+37,46 %	5,25 Mrd.

Verteilung von Erdgas