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| 6,53 PLN | -1,66 % |
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| 19.03. | Develia Real Estate stellt 371 Wohnungen zum Verkauf in Krakau vor | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1.137 | 881,7 | 1.329 | 1.099 | 2.953 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1.884 | 1.343 | 1.939 | 1.394 | 3.181 | 3.249 | 3.223 |
| KGV | 9,77 x | -6,35 x | 8,74 x | 4,72 x | 10,3 x | 9,13 x | 8,27 x |
| Rendite | 3,94 % | 8,63 % | 5,72 % | - | 5,82 % | 5,72 % | 8,12 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,39 x | 1,71 x | 1,46 x | 1,03 x | 1,87 x | 1,68 x | 1,42 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 2,3 x | 2,6 x | 2,13 x | 1,31 x | 2,02 x | 1,84 x | 1,55 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 10,8 x | -19 x | 8,76 x | 4,78 x | 9,08 x | 8,27 x | 7,14 x |
| Unternehmenswert / FCF | - | - | - | 8,37 x | 16,6 x | 14,7 x | 17,4 x |
| FCF Yield | - | - | - | 11,9 % | 6,04 % | 6,81 % | 5,76 % |
| Price to Book | 0,76 x | 0,67 x | 0,95 x | 0,77 x | 1,84 x | 1,73 x | 1,63 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 447.558 | 447.558 | 447.558 | 447.558 | 452.280 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 2,540 | 1,970 | 2,970 | 2,455 | 6,530 | 6,530 | 6,530 |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 08.04.21 | 30.03.22 | 15.01.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 819,3 | 517,1 | 911,9 | 1.068 | 1.578 | 1.763 | 2.078 |
| EBITDA 1 | 174,1 | -70,55 | 221,4 | 291,4 | 350,3 | 393 | 451,4 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 172,7 | -72,42 | 219,8 | 289,4 | 358,4 | 386,8 | 450,3 |
| Umsatzrendite | 21,08 % | -14,01 % | 24,1 % | 27,1 % | 22,71 % | 21,94 % | 21,67 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 151 | -134,5 | 201,7 | 273,2 | 358 | 366,3 | 448 |
| Nettoergebnis 1 | 117,4 | -138,8 | 153,9 | 231,8 | 259,4 | 300,4 | 364 |
| Nettomarge | 14,33 % | -26,84 % | 16,88 % | 21,71 % | 16,43 % | 17,04 % | 17,52 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,2600 | -0,3100 | 0,3400 | 0,5200 | 0,6350 | 0,7150 | 0,7900 |
| Free Cash Flow 1 | - | - | - | 166,5 | 192,2 | 221,3 | 185,7 |
| FCF-Marge N | - | - | - | 15,59 % | 12,18 % | 12,55 % | 8,94 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | 57,15 % | 54,86 % | 56,32 % | 41,14 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | 71,83 % | 74,09 % | 73,68 % | 51,01 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,1000 | 0,1700 | 0,1700 | - | 0,3800 | 0,3733 | 0,5300 |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 08.04.21 | 30.03.22 | 15.01.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 219,6 | 315,6 | 97,56 | 22,2 | 200,5 | 747,6 | 257,2 | 162 | 367 | 393,7 |
| EBITDA 1 | - | 102,5 | 31,5 | -6,557 | 51,23 | 215,2 | 70,8 | 13,78 | - | 92 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 49,68 | 102,1 | 31,04 | -7,054 | 50,7 | 214,7 | 70,3 | 13,17 | 47,55 | 94,9 |
| Umsatzrendite | 22,63 % | 32,34 % | 31,81 % | -31,77 % | 25,29 % | 28,72 % | 27,33 % | 8,13 % | 12,96 % | 24,1 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 35,74 | 97,78 | 15,73 | -8,365 | 42,99 | 222,9 | 72,51 | 20,74 | 55,47 | 96,3 |
| Nettoergebnis 1 | 29,12 | 69,17 | 13,06 | 2,7 | 34,8 | 181,3 | 58,4 | 21,16 | 45,32 | 78 |
| Nettomarge | 13,26 % | 21,92 % | 13,38 % | 12,16 % | 17,36 % | 24,25 % | 22,71 % | 13,06 % | 12,35 % | 19,81 % |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 16.11.21 | 30.03.22 | 17.05.22 | 13.09.22 | 15.11.22 | 15.01.23 | 17.05.23 | 29.09.23 | 16.11.23 | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 747 | 462 | 609 | 295 | 228 | 295 | 269 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4,289 x | -6,543 x | 2,753 x | 1,012 x | 0,6511 x | 0,7514 x | 0,5969 x |
| Free Cash Flow 1 | - | - | - | 167 | 192 | 221 | 186 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7,85 % | -9,88 % | 11,3 % | 16,2 % | 17,9 % | 19,7 % | 20,4 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | 7,48 % | 7,8 % | 8,9 % | 9 % |
| Aktiva 1 | - | - | - | 3.099 | 3.325 | 3.375 | 4.045 |
| Buchwert je Aktie 2 | 3,330 | 2,940 | 3,130 | 3,210 | 3,540 | 3,770 | 4,000 |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 176 | - | - | 3,44 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Capex / Umsatz | 21,54 % | - | - | 0,32 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,12 % |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 08.04.21 | 30.03.22 | 15.01.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
6,53
PLN
Mittleres Kursziel
6,18
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-5,36 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +43,83 % | 730 Mio. | |
| +36,16 % | 27,94 Mrd. | |
| -13,74 % | 26,97 Mrd. | |
| +25,00 % | 26,95 Mrd. | |
| -0,71 % | 25,32 Mrd. | |
| +44,49 % | 22,58 Mrd. | |
| +2,78 % | 19,59 Mrd. | |
| +1,45 % | 19,52 Mrd. | |
| +28,54 % | 16,23 Mrd. | |
| -14,80 % | 14,98 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A0MVRD Aktie
- Finanzen Develia S.A.
