Finanzen All for One Group SE Deutsche Boerse AG

Aktien

511000

DE0005110001

A1OS

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG 08:02:23 28.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
59,6 EUR +2,76 % Intraday Chart für All for One Group SE +3,83 % +27,35 %

Bewertung

Steuerjahr: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 203,3 268 338,8 222,2 198,1 293 - -
Unternehmenswert 1 204,8 283 352,6 265,6 256,7 338,6 313,6 284
KGV 19,9 x 21,1 x 25,4 x 20,3 x 17,9 x 15,5 x 12,3 x 10,2 x
Rendite 2,94 % 2,23 % 2,13 % 3,25 % 3,63 % 2,55 % 2,8 % 3,05 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,57 x 0,75 x 0,91 x 0,49 x 0,41 x 0,56 x 0,52 x 0,49 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,57 x 0,8 x 0,95 x 0,59 x 0,53 x 0,65 x 0,56 x 0,47 x
Unternehmenswert / EBITDA 8 x 6,85 x 8,37 x 5,64 x 4,93 x 5,75 x 4,75 x 3,87 x
Unternehmenswert / FCF 20,4 x 8,28 x 12,4 x - 8,17 x 8,68 x 7,23 x 5,84 x
FCF Yield 4,91 % 12,1 % 8,07 % - 12,2 % 11,5 % 13,8 % 17,1 %
Price to Book 2,46 x 3,02 x 3,71 x 2,27 x 2,02 x 2,73 x 2,34 x 2 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 4.982 4.982 4.982 4.982 4.965 4.900 - -
Referenzkurs 2 40,80 53,80 68,00 44,60 39,90 59,80 59,80 59,80
Datum der Veröffentlichung 16.12.19 16.12.20 15.12.21 14.12.22 18.12.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 359,2 355,4 372,9 452,7 488 520,9 559,4 602,8
EBITDA 1 25,6 41,3 42,1 47,1 52,12 58,9 66,05 73,4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 12,63 19,3 20,63 17,6 14,9 30,3 37 43,95
Umsatzrendite 3,52 % 5,43 % 5,53 % 3,89 % 3,05 % 5,82 % 6,61 % 7,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 12,1 17,9 19,32 15,92 13,83 27,4 34,3 41,45
Nettoergebnis 1 10,2 12,72 13,35 10,97 11,06 19,1 24,1 29,1
Nettomarge 2,84 % 3,58 % 3,58 % 2,42 % 2,27 % 3,67 % 4,31 % 4,83 %
Gewinn pro Aktie 2 2,050 2,550 2,680 2,200 2,230 3,855 4,845 5,850
Free Cash Flow 1 10,06 34,17 28,45 - 31,4 39 43,4 48,6
FCF-Marge N 2,8 % 9,61 % 7,63 % - 6,44 % 7,49 % 7,76 % 8,06 %
FCF Conversion (EBITDA) 39,29 % 82,74 % 67,57 % - 60,25 % 66,21 % 65,71 % 66,21 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 98,66 % 268,6 % 213,13 % - 284,04 % 204,19 % 180,08 % 167,01 %
Dividende pro Aktie 2 1,200 1,200 1,450 1,450 1,450 1,525 1,675 1,825
Datum der Veröffentlichung 16.12.19 16.12.20 15.12.21 14.12.22 18.12.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Umsatz 1 119,2 111,2 108,5 123 120,4 124,2 133,8
EBITDA 1 14,73 12,6 7,7 13 3,8 - 16,39
Betriebsergebnis (EBIT) 1 7,572 5,5 0,3 5,6 - 4,954 9,548
Umsatzrendite 6,35 % 4,95 % 0,28 % 4,55 % - 3,99 % 7,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - -
Nettoergebnis - - - - - - -
Nettomarge - - - - - - -
Gewinn pro Aktie 2 1,040 0,6800 - - -0,5500 - 1,330
Dividende pro Aktie - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 10.02.22 09.05.22 28.07.22 15.05.23 10.08.23 18.12.23 09.02.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 1,51 14,9 13,8 43,4 58,6 45,6 20,6 -
Nettoliquidität 1 - - - - - - - 9
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,0588 x 0,3618 x 0,3278 x 0,9214 x 1,124 x 0,7742 x 0,3111 x -
Free Cash Flow 1 10,1 34,2 28,4 - 31,4 39 43,4 48,6
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 12,8 % 15,3 % 15 % - 11,3 % 16,9 % 19 % 20,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - - - - - - - -
Aktiva 1 - - - - - - - -
Buchwert je Aktie 2 16,60 17,80 18,30 19,60 19,80 21,90 25,50 29,90
Cash Flow pro Aktie 4,010 8,300 6,980 - - - - -
Capex 1 10 7,48 6,34 6,42 8,84 7,35 7,85 8,15
Capex / Umsatz 2,79 % 2,11 % 1,7 % 1,42 % 1,81 % 1,41 % 1,4 % 1,35 %
Datum der Veröffentlichung 16.12.19 16.12.20 15.12.21 14.12.22 18.12.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
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Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
59,8 EUR
Mittleres Kursziel
83 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+38,80 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-15,15 % 189 Mrd.
+1,23 % 167 Mrd.
+3,74 % 157 Mrd.
+4,43 % 102 Mrd.
+35,84 % 85,01 Mrd.
+10,16 % 83,93 Mrd.
-4,92 % 73,3 Mrd.
-24,25 % 52,32 Mrd.
-7,35 % 44,09 Mrd.
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