Finanzen Kone Oyj

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Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:44 26.04.2024			Nachbörslich 21:59:58
45,27 ^EUR	+2,86 %		45,32	+0,12 %

24.04.	KONE : Positiver Jahresauftakt, mit mehr Transparenz beim Ausblick 2024
24.04.	Transcript : KONE Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	30.180	34.452	32.652	24.975	23.358	23.428	-	-
Unternehmenswert ¹	28.627	32.498	30.488	23.666	22.345	22.042	21.796	21.394
KGV	32,4 x	36,7 x	32,2 x	32,4 x	25,2 x	22,1 x	20,5 x	19,3 x
Rendite	2,92 %	2,63 %	2,78 %	3,62 %	3,88 %	4,16 %	4,39 %	4,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,02 x	3,47 x	3,11 x	2,29 x	2,13 x	2,09 x	2,02 x	1,94 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,87 x	3,27 x	2,9 x	2,17 x	2,04 x	1,97 x	1,88 x	1,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,4 x	21,8 x	19,6 x	17,7 x	14,7 x	13,7 x	12,6 x	11,7 x
Unternehmenswert / FCF	27,7 x	22,4 x	23,1 x	80,5 x	36,3 x	18,6 x	17,9 x	15,9 x
FCF Yield	3,61 %	4,47 %	4,32 %	1,24 %	2,75 %	5,39 %	5,59 %	6,3 %
Price to Book	9,51 x	10,9 x	10,3 x	8,8 x	8,49 x	7,84 x	7,46 x	6,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	517.842	518.390	517.962	517.089	517.237	517.527	-	-
Referenzkurs ²	58,28	66,46	63,04	48,30	45,16	44,01	44,01	44,01
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	02.02.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.982	9.938	10.514	10.907	10.952	11.193	11.584	12.050
EBITDA ¹	1.479	1.490	1.554	1.336	1.518	1.612	1.734	1.823
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.237	1.250	1.310	1.077	1.248	1.341	1.461	1.557
Umsatzrendite	12,4 %	12,58 %	12,46 %	9,87 %	11,4 %	11,98 %	12,61 %	12,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.218	1.224	1.321	1.028	1.206	1.338	1.474	1.564
Nettoergebnis ¹	931,3	939,2	1.014	774,5	925,8	1.025	1.120	1.193
Nettomarge	9,33 %	9,45 %	9,65 %	7,1 %	8,45 %	9,16 %	9,67 %	9,9 %
Gewinn pro Aktie ²	1,800	1,810	1,960	1,490	1,790	1,988	2,150	2,275
Free Cash Flow ¹	1.033	1.452	1.318	294,1	615,2	1.188	1.218	1.348
FCF-Marge N	10,35 %	14,61 %	12,53 %	2,7 %	5,62 %	10,61 %	10,51 %	11,19 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,86 %	97,5 %	84,79 %	22,02 %	40,53 %	73,69 %	70,21 %	73,95 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,94 %	154,62 %	129,91 %	37,97 %	66,45 %	115,83 %	108,67 %	113,05 %
Dividende pro Aktie ²	1,700	1,750	1,750	1,750	1,750	1,833	1,932	1,984
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	02.02.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.767	5.377	2.442	2.555	2.998	2.912	2.557	2.836	2.750	2.810	2.568	2.876	2.876	2.943	2.617	2.927
EBITDA ¹	421,5	-	259	273,6	372	430,9	306,5	396	384,4	430,9	333,9	420	415	523,6	352	445
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	359,4	-	196,5	209,3	305,8	365	241,9	332	315,9	358,6	262,4	352	347,3	386	285	369
Umsatzrendite	12,99 %	-	8,05 %	8,19 %	10,2 %	12,54 %	9,46 %	11,71 %	11,49 %	12,76 %	10,22 %	12,24 %	12,08 %	13,11 %	10,89 %	12,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	360,1	-	170,7	180,1	313,4	364,1	241,1	284,7	319,7	360,6	265,7	357,2	351,3	390	291	375
Nettoergebnis ¹	275,7	534,9	129,3	135,3	237,3	272,6	183,7	223,1	245,7	273,4	203	272,1	271,3	301	222	288
Nettomarge	9,96 %	9,95 %	5,3 %	5,3 %	7,91 %	9,36 %	7,19 %	7,87 %	8,93 %	9,73 %	7,9 %	9,46 %	9,44 %	10,23 %	8,48 %	9,84 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5300	1,040	0,2500	0,2600	0,4600	0,5300	0,3500	0,4300	0,4700	0,5300	0,3900	0,5270	0,5292	0,5908	0,4300	0,5600
Dividende pro Aktie ²	1,750	-	-	-	-	1,750	-	-	-	1,750	-	-	-	1,975	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	02.02.22	27.04.22	20.07.22	27.10.22	26.01.23	26.04.23	20.07.23	25.10.23	26.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1.553	1.954	2.164	1.309	1.013	1.387	1.633	2.035
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.033	1.452	1.318	294	615	1.188	1.218	1.348
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30,1 %	29,7 %	32 %	25,9 %	40,9 %	36,8 %	38,9 %	39,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,4 %	10,8 %	11 %	8,6 %	10,8 %	11,7 %	12,3 %	12,4 %
Aktiva ¹	8.174	8.703	9.256	9.003	8.565	8.795	9.133	9.632
Buchwert je Aktie ²	6,130	6,120	6,130	5,490	5,320	5,620	5,900	6,290
Cash Flow pro Aktie ²	2,450	2,930	3,060	1,030	2,180	2,650	2,940	3,030
Capex ¹	237	98	267	237	513	130	128	136
Capex / Umsatz	2,37 %	0,99 %	2,54 %	2,18 %	4,68 %	1,16 %	1,1 %	1,12 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	02.02.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kone Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

44,01 EUR

Mittleres Kursziel

48,09 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,26 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Aufzug & Förderanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
KONE OYJ	+0,24 %	24,4 Mrd.
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	+3,05 %	37,6 Mrd.
DAIFUKU CO., LTD.	+11,17 %	7,5 Mrd.
INTERROLL HOLDING AG	+8,99 %	2,58 Mrd.
KARDEX HOLDING AG	+10,55 %	2 Mrd.
FUJITEC CO., LTD.	+6,26 %	1,88 Mrd.
SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+8,00 %	1,62 Mrd.
GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.	+52,24 %	1,36 Mrd.
ATLANTIS GLORY INC.	-99,92 %	1,24 Mrd.
HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD	-9,58 %	1,05 Mrd.

Aufzug & Förderanlagen