Finanzen Kamigumi Co., Ltd.

Aktien

863222

JP3219000001

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Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.348 ^JPY	+0,87 %		-1,38 %	-0,53 %

10.05.	Kamigumi Co., Ltd. schlägt die Ausschüttung von Überschussdividenden (Dividendenerhöhung) für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr vor	CI
27.03.	Kamigumi Co., Ltd. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	310.250	215.410	243.145	252.272	305.993	356.412	-	-
Unternehmenswert ¹	248.159	183.177	209.769	195.875	249.713	357.583	315.176	319.263
KGV	16,8 x	11,8 x	13,7 x	12,2 x	12,6 x	14,4 x	14,2 x	14,2 x
Rendite	1,76 %	2,52 %	2,38 %	3,32 %	3,24 %	2,98 %	2,84 %	2,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,13 x	0,77 x	0,91 x	0,96 x	1,12 x	1,34 x	1,27 x	1,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,9 x	0,66 x	0,78 x	0,75 x	0,91 x	1,34 x	1,13 x	1,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,81 x	4,86 x	5,61 x	4,71 x	5,53 x	6,8 x	6,64 x	6,72 x
Unternehmenswert / FCF	12,1 x	-17 x	-304 x	5,89 x	11,4 x	110 x	39,4 x	21,3 x
FCF Yield	8,26 %	-5,89 %	-0,33 %	17 %	8,75 %	0,91 %	2,54 %	4,7 %
Price to Book	0,93 x	0,64 x	0,7 x	0,69 x	0,82 x	0,93 x	0,91 x	0,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	121.002	117.839	115.949	114.669	110.070	106.455	-	-
Referenzkurs ²	2.564	1.828	2.097	2.200	2.780	3.348	3.348	3.348
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	274.893	278.815	268.290	261.681	274.139	266.785	280.103	292.439
EBITDA ¹	36.467	37.725	37.363	41.606	45.169	45.138	47.500	47.520
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23.332	24.679	24.449	28.524	31.580	30.592	32.365	32.785
Umsatzrendite	8,49 %	8,85 %	9,11 %	10,9 %	11,52 %	11,47 %	11,55 %	11,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26.033	26.570	25.892	30.291	34.958	35.357	35.000	36.417
Nettoergebnis ¹	18.388	18.378	17.932	20.861	24.620	25.035	24.500	24.927
Nettomarge	6,69 %	6,59 %	6,68 %	7,97 %	8,98 %	9,38 %	8,75 %	8,52 %
Gewinn pro Aktie ²	152,2	155,1	153,0	180,1	220,7	233,0	236,4	236,4
Free Cash Flow ¹	20.488	-10.789	-691	33.232	21.844	2.800	8.001	15.000
FCF-Marge N	7,45 %	-3,87 %	-0,26 %	12,7 %	7,97 %	1,03 %	2,86 %	5,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,18 %	-	-	79,87 %	48,36 %	6,2 %	16,84 %	31,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	111,42 %	-	-	159,3 %	88,72 %	11,64 %	32,66 %	60,18 %
Dividende pro Aktie ²	45,00	46,00	50,00	73,00	90,00	100,0	95,00	93,00
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3
Umsatz ¹	140.549	129.757	64.550	128.968	66.936	65.777	70.886	68.672	139.558	68.911	65.670	67.255	134.502	68.217
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12.571	11.162	6.588	14.342	7.182	7.000	8.640	7.602	16.242	7.964	7.374	7.913	15.433	8.176
Umsatzrendite	8,94 %	8,6 %	10,21 %	11,12 %	10,73 %	10,64 %	12,19 %	11,07 %	11,64 %	11,56 %	11,23 %	11,77 %	11,47 %	11,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.854	11.937	-	15.767	6.949	-	10.139	-	17.769	9.124	-	9.317	18.010	9.581
Nettoergebnis ¹	9.569	8.197	4.953	10.919	4.637	5.305	7.125	-	12.367	6.451	-	6.537	12.617	6.773
Nettomarge	6,81 %	6,32 %	7,67 %	8,47 %	6,93 %	8,07 %	10,05 %	-	8,86 %	9,36 %	-	9,72 %	9,38 %	9,93 %
Gewinn pro Aktie ²	80,41	69,56	-	94,01	39,95	-	62,49	-	109,7	58,31	-	59,68	116,3	63,56
Dividende pro Aktie	23,00	23,00	-	27,00	-	-	-	-	40,00	-	-	-	45,00	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	13.11.20	12.11.21	12.11.21	10.02.22	13.05.22	09.08.22	11.11.22	11.11.22	10.02.23	12.05.23	08.08.23	10.11.23	09.02.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	62.091	32.233	33.376	56.397	56.280	49.631	41.236	37.149
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	20.488	-10.789	-691	33.232	21.844	2.800	8.001	15.000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,6 %	5,5 %	5,2 %	5,8 %	6,7 %	6,6 %	6,6 %	6,57 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,48 %	6,64 %	4,4 %	7,26 %	7,87 %	7,27 %	7,9 %	5,24 %
Aktiva ¹	283.937	276.907	407.796	287.248	312.725	344.184	310.127	476.151
Buchwert je Aktie ²	2.766	2.850	3.017	3.193	3.373	3.623	3.690	3.684
Cash Flow pro Aktie ²	261,0	265,0	263,0	293,0	343,0	360,0	405,0	-
Capex ¹	14.474	9.610	12.155	14.485	16.959	15.000	25.000	25.000
Capex / Umsatz	5,27 %	3,45 %	4,53 %	5,54 %	6,19 %	5,49 %	8,93 %	8,55 %
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kamigumi Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.348 JPY

Mittleres Kursziel

3.500 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,54 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Logistik-Anbieter

	% 1. Jan.	Kap.
KAMIGUMI CO., LTD.	-0,53 %	2,29 Mrd.
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	-14,11 %	32,48 Mrd.
DSV A/S	-14,09 %	30,64 Mrd.
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG	-1,52 %	6,34 Mrd.
HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.	-4,54 %	5,01 Mrd.
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	-0,49 %	4,49 Mrd.
COMPAGNIE DU CAMBODGE	+4,62 %	4,1 Mrd.
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	+7,92 %	3,75 Mrd.
AGILITY GLOBAL PLC	0,00 %	3,66 Mrd.
JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD	+72,38 %	2,63 Mrd.

Integrierte Logistik-Anbieter