Finanzen Origin Property

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TH6789010001

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 12.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,92 ^THB	-1,20 %		-7,17 %	-41,78 %

15.05.	Origin Property Public Company Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
04.03.	Origin Property Public Company Limited kündigt Änderungen im Management an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	17.170	18.519	27.717	29.695	20.737	12.222	-	-
Unternehmenswert ¹	31.894	33.869	41.224	49.357	54.885	38.670	38.446	38.266
KGV	5,67 x	6,96 x	8,68 x	7,87 x	7,63 x	5,26 x	4,72 x	4,72 x
Rendite	7,29 %	6,49 %	4,78 %	5,95 %	-	7,28 %	8,5 %	9,15 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,3 x	1,88 x	1,82 x	2,23 x	1,5 x	0,88 x	0,77 x	0,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,42 x	3,43 x	2,7 x	3,7 x	3,96 x	2,79 x	2,41 x	2,11 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,92 x	11,4 x	10,1 x	11,7 x	15,1 x	10,3 x	9,56 x	8,99 x
Unternehmenswert / FCF	-10,9 x	162 x	91,1 x	-6,93 x	-4,67 x	31,5 x	19,1 x	14,4 x
FCF Yield	-9,16 %	0,62 %	1,1 %	-14,4 %	-21,4 %	3,17 %	5,22 %	6,93 %
Price to Book	1,57 x	1,63 x	1,86 x	1,64 x	1,09 x	0,6 x	0,55 x	0,52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.452.862	2.452.862	2.452.862	2.454.122	2.454.122	2.454.122	-	-
Referenzkurs ²	7,000	7,550	11,30	12,10	8,450	4,920	4,920	4,920
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	13.197	9.870	15.260	13.341	13.866	13.864	15.955	18.098
EBITDA ¹	3.576	2.968	4.080	4.227	3.627	3.738	4.024	4.257
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.457	2.803	3.897	3.928	3.106	2.923	3.110	3.607
Umsatzrendite	26,2 %	28,4 %	25,54 %	29,44 %	22,4 %	21,08 %	19,49 %	19,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.989	3.325	4.242	5.159	3.968	3.215	3.387	3.723
Nettoergebnis ¹	3.027	2.662	3.194	3.775	2.718	2.312	2.560	2.636
Nettomarge	22,94 %	26,97 %	20,93 %	28,29 %	19,6 %	16,68 %	16,04 %	14,57 %
Gewinn pro Aktie ²	1,235	1,085	1,302	1,538	1,108	0,9360	1,042	1,042
Free Cash Flow ¹	-2.921	209,5	452,7	-7.124	-11.758	1.226	2.009	2.653
FCF-Marge N	-22,13 %	2,12 %	2,97 %	-53,4 %	-84,8 %	8,84 %	12,59 %	14,66 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	7,06 %	11,1 %	-	-	32,8 %	49,92 %	62,32 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	7,87 %	14,17 %	-	-	53,03 %	78,48 %	100,63 %
Dividende pro Aktie ²	0,5100	0,4900	0,5400	0,7200	-	0,3580	0,4183	0,4500
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	7.299	3.945	3.473	3.481	3.649	3.430	3.100	3.363	6.904	4.785	2.240	2.739
EBITDA ¹	2.025	1.062	919,5	-	1.142	1.207	1.264	1.171	2.435	1.337	-56,74	805,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.937	1.011	877,2	883,5	1.066	1.101	1.175	1.063	2.238	1.219	-263,2	640,1
Umsatzrendite	26,53 %	25,63 %	25,26 %	25,38 %	29,21 %	32,09 %	37,91 %	31,61 %	32,42 %	25,48 %	-11,75 %	23,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.793	1.066	1.064	1.502	1.216	1.417	1.178	1.277	2.455	1.378	135,2	957,8
Nettoergebnis ¹	1.677	807,8	737,9	1.155	847,9	1.033	797,8	873,1	1.671	1.000	46,89	464,1
Nettomarge	22,98 %	20,48 %	21,25 %	33,18 %	23,24 %	30,13 %	25,74 %	25,96 %	24,2 %	20,91 %	2,09 %	16,95 %
Gewinn pro Aktie	-	0,3293	-	0,4708	0,3455	0,4210	0,3251	0,3558	-	0,4076	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.08.21	28.02.22	12.05.22	15.08.22	14.11.22	28.02.23	15.05.23	15.08.23	15.08.23	14.11.23	29.02.24	15.05.24

¹THB in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.724	15.350	13.506	19.662	34.148	26.449	26.224	26.044
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,117 x	5,171 x	3,311 x	4,651 x	9,414 x	7,075 x	6,518 x	6,118 x
Free Cash Flow ¹	-2.921	209	453	-7.124	-11.758	1.226	2.009	2.653
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	35,4 %	25,3 %	24,2 %	22,8 %	14,6 %	12,4 %	12,5 %	12,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,2 %	8,09 %	7,05 %	9,04 %	4,8 %	4,43 %	4,42 %	4,85 %
Aktiva ¹	29.641	32.886	45.304	41.744	56.661	52.252	57.951	54.356
Buchwert je Aktie ²	4,460	4,640	6,090	7,390	7,760	8,220	8,890	9,450
Cash Flow pro Aktie ²	1,720	1,220	0,2900	-1,470	-2,870	0,8200	0,9400	1,020
Capex ¹	1.216	255	257	701	1.666	1.051	1.118	1.253
Capex / Umsatz	9,21 %	2,58 %	1,68 %	5,26 %	12,01 %	7,58 %	7,01 %	6,93 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	28.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Origin Property

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,92 THB

Mittleres Kursziel

6,754 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+37,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Wohnimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
ORIGIN PROPERTY	-41,78 %	333 Mio.
VONOVIA SE	-5,29 %	23,16 Mrd.
CHINA VANKE CO., LTD.	-24,57 %	12,24 Mrd.
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	+8,89 %	10,84 Mrd.
DEUTSCHE WOHNEN SE	-24,98 %	7,36 Mrd.
VINHOMES	-10,88 %	6,53 Mrd.
VINGROUP	-2,91 %	6,32 Mrd.
LEG IMMOBILIEN SE	-2,14 %	5,96 Mrd.
BRIGADE ENTERPRISES LIMITED	+49,59 %	3,86 Mrd.
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD.	+2,01 %	3,83 Mrd.

Entwicklung von Wohnimmobilien