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TH0661010007

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Home Improvement Produkte & Dienstleistungen Einzelhändler

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 11.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,25 ^THB	-0,54 %		-2,12 %	-20,94 %

30.04.	Home Product Center Public Company Limited meldet Gewinnergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
10.04.	Home Product Center Public Company Limited genehmigt Dividende für das zweite Halbjahr bis zum 31. Dezember 2023, zahlbar am 8. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	210.419	180.171	190.692	203.844	153.869	121.649	-	-
Unternehmenswert ¹	220.947	190.268	204.617	219.757	172.032	136.538	137.844	135.846
KGV	34 x	35,1 x	35,4 x	33 x	23,9 x	17,8 x	16,2 x	14,9 x
Rendite	2,38 %	2,19 %	2,21 %	2,45 %	3,42 %	4,53 %	4,97 %	5,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,34 x	3,09 x	3,15 x	3,13 x	2,25 x	1,65 x	1,54 x	1,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,5 x	3,26 x	3,38 x	3,38 x	2,52 x	1,85 x	1,75 x	1,61 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,2 x	19,4 x	20 x	19,5 x	14,4 x	10,5 x	9,91 x	9,14 x
Unternehmenswert / FCF	38,7 x	30,1 x	33 x	49,5 x	37,8 x	22 x	22,9 x	18,7 x
FCF Yield	2,58 %	3,32 %	3,03 %	2,02 %	2,64 %	4,54 %	4,36 %	5,34 %
Price to Book	9,95 x	8,35 x	8,33 x	8,41 x	6,02 x	4,44 x	4,19 x	3,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.151.198	13.151.198	13.151.198	13.151.198	13.151.198	13.151.198	-	-
Referenzkurs ²	16,00	13,70	14,50	15,50	11,70	9,250	9,250	9,250
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	27.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	63.046	58.347	60.568	65.091	68.283	73.801	78.765	84.248
EBITDA ¹	10.951	9.814	10.251	11.244	11.946	12.945	13.905	14.863
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.009	6.632	7.043	8.088	8.515	9.301	10.091	10.999
Umsatzrendite	12,7 %	11,37 %	11,63 %	12,43 %	12,47 %	12,6 %	12,81 %	13,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.604	6.190	6.634	7.658	7.974	8.611	9.322	10.095
Nettoergebnis ¹	6.177	5.155	5.441	6.217	6.442	6.944	7.533	8.173
Nettomarge	9,8 %	8,83 %	8,98 %	9,55 %	9,43 %	9,41 %	9,56 %	9,7 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4700	0,3900	0,4100	0,4700	0,4900	0,5211	0,5718	0,6206
Free Cash Flow ¹	5.705	6.319	6.208	4.443	4.548	6.197	6.011	7.251
FCF-Marge N	9,05 %	10,83 %	10,25 %	6,83 %	6,66 %	8,4 %	7,63 %	8,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,09 %	64,39 %	60,56 %	39,51 %	38,07 %	47,87 %	43,23 %	48,78 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	92,36 %	122,59 %	114,1 %	71,46 %	70,6 %	89,24 %	79,79 %	88,72 %
Dividende pro Aktie ²	0,3800	0,3000	0,3200	0,3800	0,4000	0,4186	0,4593	0,4912
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	27.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz	-	16.191	15.761	16.319	32.080	16.941	16.070	17.223	17.789	35.012	17.491	16.881	17.664	-	-	-	-	-
EBITDA	-	3.015	2.756	2.758	5.514	2.774	2.955	2.954	2.995	5.948	2.915	3.082	3.154	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	2.213	1.983	1.979	3.962	1.989	2.137	2.135	2.127	4.262	2.043	2.209	2.289	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	13,67 %	12,58 %	12,13 %	12,35 %	11,74 %	13,3 %	12,4 %	11,96 %	12,17 %	11,68 %	13,09 %	12,96 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	2.115	1.891	1.882	3.774	1.870	2.015	2.004	2.008	4.012	1.904	2.058	2.140	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2.795	1.775	1.511	1.522	3.031	1.533	1.651	1.611	1.620	3.231	1.533	1.677	1.713	1.652	-	-	-	-
Nettomarge	-	10,96 %	9,59 %	9,33 %	9,45 %	9,05 %	10,27 %	9,35 %	9,11 %	9,23 %	8,77 %	9,94 %	9,7 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	0,1300	0,1100	0,1200	0,2300	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,2500	0,1200	0,1300	0,1300	0,1298	0,1271	0,1483	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4162	-	-	-	0,4550
Datum der Veröffentlichung	26.07.21	23.02.22	25.04.22	26.07.22	26.07.22	25.10.22	21.02.23	25.04.23	25.07.23	25.07.23	31.10.23	27.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10.528	10.097	13.924	15.913	18.163	14.890	16.195	14.197
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,9614 x	1,029 x	1,358 x	1,415 x	1,52 x	1,15 x	1,165 x	0,9552 x
Free Cash Flow ¹	5.705	6.319	6.208	4.443	4.548	6.197	6.011	7.251
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30,1 %	24,1 %	24,5 %	26,4 %	25,9 %	26,3 %	27 %	27,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,6 %	9,53 %	9,49 %	10 %	9,6 %	10,1 %	10,6 %	11,1 %
Aktiva ¹	53.430	54.070	57.339	61.886	67.116	68.687	71.021	73.311
Buchwert je Aktie ²	1,610	1,640	1,740	1,840	1,940	2,080	2,210	2,360
Cash Flow pro Aktie ²	0,6400	0,6400	0,6000	0,7600	0,7400	0,8600	0,9100	1,000
Capex ¹	2.671	2.044	1.618	5.596	5.247	4.745	5.817	5.211
Capex / Umsatz	4,24 %	3,5 %	2,67 %	8,6 %	7,68 %	6,43 %	7,38 %	6,18 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	21.02.23	27.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Home Product Center

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,25 THB

Mittleres Kursziel

14,14 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+52,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
HOME PRODUCT CENTER	-20,94 %	3,31 Mrd.
LOWE'S COMPANIES, INC.	-1,89 %	124 Mrd.
KINGFISHER PLC	+5,67 %	5,99 Mrd.
MR D.I.Y. GROUP (M)	+32,41 %	3,84 Mrd.
SIAM GLOBAL HOUSE	-3,86 %	2,25 Mrd.
HILLMAN SOLUTIONS CORP.	-4,02 %	1,73 Mrd.
HORNBACH BAUMARKT AG	+6,77 %	1,72 Mrd.
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.	-33,80 %	1,56 Mrd.
HORNBACH HOLDING AG & CO. KGAA	+20,15 %	1,36 Mrd.
DCM HOLDINGS CO., LTD.	+16,86 %	1,33 Mrd.

Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC