Finanzen Etteplan Oyj

Aktien

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ETTE

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Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:23:50 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,35 ^EUR	-1,48 %		-1,48 %	-3,26 %

29.05.	Finnisches Unternehmen Etteplan liefert KI-Technologie an das japanische Unternehmen Konoike Transport	MT
29.05.	Konoike nutzt das Know-how von Etteplan in den Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz für die Entwicklung seines Geschäfts	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	251,8	322,3	421,2	365,6	346,4	337,1	-	-
Unternehmenswert ¹	292,2	362,8	469,3	436,6	409,5	397,2	376,9	371,1
KGV	14,5 x	18,8 x	21,1 x	20 x	20,9 x	16,7 x	13,5 x	12 x
Rendite	3,45 %	2,63 %	2,37 %	2,47 %	2,17 %	2,85 %	3,67 %	4,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,96 x	1,24 x	1,4 x	1,04 x	0,96 x	0,87 x	0,83 x	0,79 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,11 x	1,4 x	1,56 x	1,25 x	1,14 x	1,02 x	0,92 x	0,87 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,78 x	8,78 x	10,6 x	8,98 x	9,23 x	7,88 x	6,79 x	6,26 x
Unternehmenswert / FCF	29,9 x	11,9 x	43,9 x	16,5 x	12,2 x	32,7 x	15,1 x	12,2 x
FCF Yield	3,34 %	8,4 %	2,28 %	6,04 %	8,18 %	3,06 %	6,61 %	8,21 %
Price to Book	3,28 x	3,7 x	4,26 x	3,46 x	3,03 x	2,65 x	2,36 x	2,17 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	24.807	24.884	24.924	25.042	25.100	25.250	-	-
Referenzkurs ²	10,15	12,95	16,90	14,60	13,80	13,35	13,35	13,35
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	10.02.22	17.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	263,3	259,7	300,1	350,2	360	388,8	407,5	426,2
EBITDA ¹	37,53	41,32	44,25	48,64	44,38	50,42	55,49	59,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22,8	22,38	25,75	28,62	25,54	30,34	34,95	38,05
Umsatzrendite	8,66 %	8,62 %	8,58 %	8,17 %	7,1 %	7,8 %	8,58 %	8,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21,92	21,08	24,87	22,39	20,8	26,05	31,63	35,8
Nettoergebnis ¹	17,4	17,08	20,04	18,15	16,65	20,15	24,89	27,95
Nettomarge	6,61 %	6,58 %	6,68 %	5,18 %	4,62 %	5,18 %	6,11 %	6,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7000	0,6900	0,8000	0,7300	0,6600	0,8000	0,9900	1,115
Free Cash Flow ¹	9,772	30,47	10,68	26,39	33,5	12,15	24,9	30,45
FCF-Marge N	3,71 %	11,73 %	3,56 %	7,54 %	9,31 %	3,12 %	6,11 %	7,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,04 %	73,75 %	24,14 %	54,25 %	75,5 %	24,1 %	44,87 %	51,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	56,16 %	178,44 %	53,29 %	145,39 %	201,26 %	60,3 %	100,05 %	108,94 %
Dividende pro Aktie ²	0,3500	0,3400	0,4000	0,3600	0,3000	0,3800	0,4900	0,5550
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	10.02.22	17.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	85,26	89,59	89,25	80,31	91,02	94,95	89,85	79,96	95,19	97,12	98,05	88,5	103,1
EBITDA ¹	12,46	12,57	12,13	10,85	13,44	10,96	10,84	9,479	13,1	11,57	12,75	11,6	14,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7,834	7,622	6,817	5,766	8,417	6,259	6,114	4,967	8,199	6,695	7,65	6,5	9,2
Umsatzrendite	9,19 %	8,51 %	7,64 %	7,18 %	9,25 %	6,59 %	6,8 %	6,21 %	8,61 %	6,89 %	7,8 %	7,34 %	8,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7,661	7,277	6,793	-0,472	8,788	5,554	5,207	3,427	6,617	5,609	6,7	5,55	8,25
Nettoergebnis ¹	6,369	5,788	5,613	-0,664	7,415	4,337	3,794	2,593	5,923	3,95	5,3	4,4	6,5
Nettomarge	7,47 %	6,46 %	6,29 %	-0,83 %	8,15 %	4,57 %	4,22 %	3,24 %	6,22 %	4,07 %	5,41 %	4,97 %	6,3 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2600	0,2300	0,2200	-0,0300	0,3000	0,1700	0,1500	0,1000	0,2400	0,1600	0,2100	0,1750	0,2600
Dividende pro Aktie ²	0,4000	-	-	-	0,3600	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	05.05.22	10.08.22	31.10.22	17.02.23	11.05.23	10.08.23	31.10.23	08.02.24	08.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	40,4	40,6	48,1	71	63,1	60,1	39,8	34
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,076 x	0,9817 x	1,087 x	1,46 x	1,423 x	1,192 x	0,7167 x	0,5734 x
Free Cash Flow ¹	9,77	30,5	10,7	26,4	33,5	12,2	24,9	30,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24,1 %	20,8 %	21,6 %	17,7 %	15,1 %	16,8 %	18,4 %	17,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,57 %	8,12 %	8,51 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	181,8	210,4	235,4	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	3,090	3,500	3,970	4,220	4,550	5,050	5,660	6,150
Cash Flow pro Aktie ²	1,320	1,540	1,080	1,130	1,420	1,650	1,910	1,800
Capex ¹	2,06	1,64	2,16	1,71	2,07	29,5	23	24,2
Capex / Umsatz	0,78 %	0,63 %	0,72 %	0,49 %	0,57 %	7,57 %	5,63 %	5,68 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	10.02.22	17.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Etteplan Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,35 EUR

Mittleres Kursziel

14,5 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,61 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ETTEPLAN OYJ	-3,26 %	367 Mio.
CINTAS CORPORATION	+11,93 %	68,44 Mrd.
JACOBS SOLUTIONS INC.	+6,30 %	17,28 Mrd.
BUREAU VERITAS SA	+21,03 %	13,67 Mrd.
RB GLOBAL, INC.	+6,43 %	13,08 Mrd.
INTERTEK GROUP PLC	+12,72 %	9,87 Mrd.
TELEPERFORMANCE SE	-19,16 %	6,92 Mrd.
GENPACT LIMITED	-6,80 %	5,82 Mrd.
MAXIMUS, INC.	+2,30 %	5,22 Mrd.
EXLSERVICE HOLDINGS, INC.	-4,38 %	4,79 Mrd.

Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC