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| 19.06. | Steht eine lang erwartete Trendwende bevor? |  |
| 18.06. | Danske Bank stuft UPM-Kymmene auf „Kaufen” (Halten) hoch, Kursziel 32 Euro – BN | FW |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: UPM-Kymmene Oyj
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 8.580 | 9.814 | 11.720 | 10.460 | 10.339 | 10.512 | 11.105 | 11.438 |
| Veränderung | - | 14,38 % | 19,42 % | -10,75 % | -1,16 % | 1,67 % | 5,64 % | 3 % |
| EBITDA 1 | 1.442 | 1.821 | 2.536 | 1.573 | 1.734 | 1.769 | 2.238 | 2.436 |
| Veränderung | - | 26,28 % | 39,26 % | -37,97 % | 10,24 % | 2,01 % | 26,54 % | 8,84 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 948 | 1.471 | 2.096 | 1.013 | 1.224 | 1.102 | 1.510 | 1.740 |
| Veränderung | - | 55,17 % | 42,49 % | -51,67 % | 20,83 % | -9,95 % | 37,01 % | 15,23 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -26 | -15 | -30 | -70 | -97 | -96,86 | -81,71 | -78,43 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 737 | 1.548 | 1.944 | 464 | 500 | 994,4 | 1.483 | 1.776 |
| Veränderung | - | 110,04 % | 25,58 % | -76,13 % | 7,76 % | 98,88 % | 49,16 % | 19,71 % |
| Nettoergebnis 1 | 560 | 1.286 | 1.526 | 388 | 436 | 768,1 | 1.144 | 1.379 |
| Veränderung | - | 129,64 % | 18,66 % | -74,57 % | 12,37 % | 76,18 % | 48,88 % | 20,62 % |
| Datum der Veröffentlichung | 28.01.21 | 27.01.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 05.02.25 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: UPM-Kymmene Oyj
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 56 | 647 | 2.374 | 2.432 | 2.869 | 3.147 | 2.721 | 2.029 |
| Veränderung | - | 1.055,36 % | 266,92 % | 2,44 % | 17,97 % | 9,69 % | -13,54 % | -25,43 % |
| Datum der Veröffentlichung | 28.01.21 | 27.01.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 05.02.25 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: UPM-Kymmene Oyj
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 818 | 1.432 | 1.398 | 1.026 | 543 | 394,8 | 431,1 | 450,6 |
| Veränderung | - | 75,06 % | -2,37 % | -26,61 % | -47,08 % | -27,29 % | 9,19 % | 4,53 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 187 | -182 | -890 | 1.243 | 809 | 1.089 | 1.402 | 1.600 |
| Veränderung | - | -197,33 % | -389,01 % | 239,66 % | -34,92 % | 34,64 % | 28,7 % | 14,11 % |
| Datum der Veröffentlichung | 28.01.21 | 27.01.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 05.02.25 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: UPM-Kymmene Oyj
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 16,81 % | 18,56 % | 21,64 % | 15,04 % | 16,77 % | 16,83 % | 20,16 % | 21,3 % |
| EBIT-Marge (%) | 11,05 % | 14,99 % | 17,88 % | 9,68 % | 11,84 % | 10,49 % | 13,6 % | 15,21 % |
| EBT-Marge (%) | 8,59 % | 15,77 % | 16,59 % | 4,44 % | 4,84 % | 9,46 % | 13,36 % | 15,52 % |
| Nettogewinn (%) | 6,53 % | 13,1 % | 13,02 % | 3,71 % | 4,22 % | 7,31 % | 10,3 % | 12,06 % |
| FCF-Marge N (%) | 2,18 % | -1,85 % | -7,59 % | 11,88 % | 7,82 % | 10,36 % | 12,62 % | 13,99 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 33,39 % | -14,15 % | -58,32 % | 320,36 % | 185,55 % | 141,8 % | 122,58 % | 115,96 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 4,93 % | 7,27 % | 8,26 % | 3,68 % | 4,93 % | 5,15 % | 7,79 % | 8,75 % |
| ROE | 5,8 % | 12,7 % | 13 % | 3,2 % | 4 % | 7,6 % | 11,23 % | 12,79 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,04x | 0,36x | 0,94x | 1,55x | 1,65x | 1,78x | 1,22x | 0,83x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 0,3x | -3,55x | -2,67x | 1,96x | 3,55x | 2,89x | 1,94x | 1,27x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 9,53 % | 14,59 % | 11,93 % | 9,81 % | 5,25 % | 3,76 % | 3,88 % | 3,94 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 56,73 % | 78,64 % | 55,13 % | 65,23 % | 31,31 % | 22,32 % | 19,26 % | 18,5 % |
| CAPEX / FCF (%) | 437,43 % | -786,81 % | -157,08 % | 82,54 % | 67,12 % | 36,25 % | 30,75 % | 28,17 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 1,89 | 2,34 | 0,95 | 4,25 | 2,54 | 2,868 | 3,352 | 3,76 |
| Veränderung | - | 23,81 % | -59,4 % | 347,37 % | -40,24 % | 12,91 % | 16,87 % | 12,18 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,513 | 1,589 | 1,628 |
| Veränderung | - | 0 % | 15,38 % | 0 % | 0 % | 0,87 % | 5,04 % | 2,42 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 17,53 | 20,34 | 23,44 | 20,93 | 20,89 | 20,48 | 21,36 | 22,33 |
| Veränderung | - | 16,03 % | 15,24 % | -10,71 % | -0,19 % | -1,98 % | 4,32 % | 4,54 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 1,05 | 2,41 | 2,86 | 0,73 | 0,82 | 1,354 | 2,162 | 2,591 |
| Veränderung | - | 129,52 % | 18,67 % | -74,48 % | 12,33 % | 65,07 % | 59,71 % | 19,86 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 533.324 | 533.324 | 533.324 | 533.324 | 533.324 | 527.324 | 527.324 | 527.324 |
| Datum der Veröffentlichung | 28.01.21 | 27.01.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | 05.02.25 | - | - | - |
1EUR
Schätzungen
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| KGV | 17,4x | 10,9x |
| KBV | 1,15x | 1,1x |
| EV / Sales | 1,48x | 1,36x |
| Rendite | 6,42 % | 6,74 % |
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Mittleres Kursziel
29,21EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
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Quartalsumsätze - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- 881026 Aktie
- Finanzen UPM-Kymmene Oyj
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