Bilanz Texas Instruments Incorporated

Aktien

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TXN

Halbleiter

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10.09.	Transcript : Texas Instruments Incorporated Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 10:10 AM
05.09.	Senatsausschuss will US-Halbleiterfirmen zu russischen Waffen befragen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	14,38 Mrd.	14,46 Mrd.	18,34 Mrd.	20,03 Mrd.	17,52 Mrd.
Gesamtumsatz	14,38 Mrd.	14,46 Mrd.	18,34 Mrd.	20,03 Mrd.	17,52 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,22 Mrd.	5,19 Mrd.	5,97 Mrd.	6,26 Mrd.	6,5 Mrd.
Bruttogewinn	9,16 Mrd.	9,27 Mrd.	12,38 Mrd.	13,77 Mrd.	11,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,65 Mrd.	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,75 Mrd.	1,84 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	8 Mio.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,54 Mrd.	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.	1,67 Mrd.	1,86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	288 Mio.	198 Mio.	142 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	96 Mio.	257 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,48 Mrd.	3,34 Mrd.	3,46 Mrd.	3,68 Mrd.	3,7 Mrd.
Betriebseinkommen	5,68 Mrd.	5,92 Mrd.	8,92 Mrd.	10,1 Mrd.	7,32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-170 Mio.	-190 Mio.	-184 Mio.	-214 Mio.	-353 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-170 Mio.	-190 Mio.	-184 Mio.	-214 Mio.	-353 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	180 Mio.	306 Mio.	135 Mio.	151 Mio.	456 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,69 Mrd.	6,04 Mrd.	8,87 Mrd.	10,03 Mrd.	7,42 Mrd.
Umstrukturierungskosten	15 Mio.	-25 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	21 Mio.	1 Mio.	50 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,73 Mrd.	6,02 Mrd.	8,92 Mrd.	10,03 Mrd.	7,42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	711 Mio.	422 Mio.	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.	908 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,02 Mrd.	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,02 Mrd.	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,02 Mrd.	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	32 Mio.	27 Mio.	33 Mio.	40 Mio.	34 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,98 Mrd.	5,57 Mrd.	7,74 Mrd.	8,71 Mrd.	6,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,98 Mrd.	5,57 Mrd.	7,74 Mrd.	8,71 Mrd.	6,48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,33	6,05	8,38	9,51	7,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,33	6,05	8,38	9,51	7,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	936 Mio.	921 Mio.	923 Mio.	916 Mio.	908 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,24	5,97	8,26	9,41	7,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,24	5,97	8,26	9,41	7,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	952 Mio.	933 Mio.	936 Mio.	926 Mio.	916 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,8	4,1	6,01	6,84	5,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,74	4,05	5,92	6,77	5,06
Dividende Pro Aktie	3,21	3,72	4,21	4,69	5,02
Ausschüttungsquote	59,96	61,23	50,02	49,11	70
ADR-Verhältnis	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,68 Mrd.	6,66 Mrd.	9,82 Mrd.	11,02 Mrd.	8,49 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,97 Mrd.	5,92 Mrd.	9,06 Mrd.	10,1 Mrd.	7,32 Mrd.
EBIT	5,68 Mrd.	5,92 Mrd.	8,92 Mrd.	10,1 Mrd.	7,32 Mrd.
German: EBITDAR	6,78 Mrd.	6,76 Mrd.	9,94 Mrd.	11,13 Mrd.	8,62 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,41	7,01	12,89	12,79	12,24
Aktuelle Inlandsteuern	495 Mio.	367 Mio.	966 Mio.	1,26 Mrd.	967 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	135 Mio.	192 Mio.	169 Mio.	212 Mio.	240 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	630 Mio.	559 Mio.	1,14 Mrd.	1,47 Mrd.	1,21 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	25 Mio.	-122 Mio.	-23 Mio.	-223 Mio.	-277 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	56 Mio.	-15 Mio.	38 Mio.	32 Mio.	-22 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	81 Mio.	-137 Mio.	15 Mio.	-191 Mio.	-299 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,56 Mrd.	3,78 Mrd.	5,54 Mrd.	6,27 Mrd.	4,64 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	170 Mio.	190 Mio.	184 Mio.	214 Mio.	353 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	-6 Mio.	-7 Mio.	48 Mio.	25 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	30 Mio.	28 Mio.	27 Mio.	27 Mio.	28 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,54 Mrd.	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.	1,67 Mrd.	1,86 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	107 Mio.	106 Mio.	125 Mio.	113 Mio.	127 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25,98 Mio.	24,31 Mio.	24,01 Mio.	22,29 Mio.	34,25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	81,02 Mio.	81,69 Mio.	101 Mio.	90,71 Mio.	92,75 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	34 Mio.	44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	66 Mio.	68 Mio.	67 Mio.	90 Mio.	119 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	130 Mio.	135 Mio.	134 Mio.	165 Mio.	199 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	8 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	217 Mio.	224 Mio.	230 Mio.	289 Mio.	362 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,44 Mrd.	3,11 Mrd.	4,63 Mrd.	3,05 Mrd.	2,96 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,95 Mrd.	3,46 Mrd.	5,11 Mrd.	6,02 Mrd.	5,61 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,39 Mrd.	6,57 Mrd.	9,74 Mrd.	9,07 Mrd.	8,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,07 Mrd.	1,41 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtforderungen	1,07 Mrd.	1,41 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	1,79 Mrd.
Inventar	2 Mrd.	1,96 Mrd.	1,91 Mrd.	2,76 Mrd.	4 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	299 Mio.	302 Mio.	335 Mio.	302 Mio.	761 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	8,76 Mrd.	10,24 Mrd.	13,68 Mrd.	14,02 Mrd.	15,12 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,08 Mrd.	6,1 Mrd.	8,32 Mrd.	10,38 Mrd.	13,85 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,44 Mrd.	-2,51 Mrd.	-2,72 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,64 Mrd.	3,59 Mrd.	5,61 Mrd.	7,31 Mrd.	10,58 Mrd.
Langfristige Investitionen	28 Mio.	49 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	409 Mio.	274 Mio.	85 Mio.	152 Mio.	223 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	197 Mio.	343 Mio.	263 Mio.	473 Mio.	757 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	621 Mio.	496 Mio.	675 Mio.	892 Mio.	1,31 Mrd.
Gesamtvermögen	18,02 Mrd.	19,35 Mrd.	24,68 Mrd.	27,21 Mrd.	32,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	388 Mio.	415 Mio.	653 Mio.	851 Mio.	802 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,37 Mrd.	1,66 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	500 Mio.	550 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	599 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	73 Mio.	72 Mio.	82 Mio.	75 Mio.	88 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	46 Mio.	134 Mio.	121 Mio.	189 Mio.	172 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,12 Mrd.	2,39 Mrd.	2,57 Mrd.	2,98 Mrd.	3,32 Mrd.
Langfristige Schulden	5,3 Mrd.	6,25 Mrd.	7,24 Mrd.	8,24 Mrd.	10,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	259 Mio.	249 Mio.	383 Mio.	344 Mio.	478 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	93 Mio.	131 Mio.	79 Mio.	118 Mio.	108 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	78 Mio.	90 Mio.	87 Mio.	66 Mio.	63 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,26 Mrd.	1,06 Mrd.	984 Mio.	882 Mio.	858 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,11 Mrd.	10,16 Mrd.	11,34 Mrd.	12,63 Mrd.	15,45 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,11 Mrd.	2,33 Mrd.	2,63 Mrd.	2,95 Mrd.	3,36 Mrd.
Gewinnrücklagen	39,9 Mrd.	42,05 Mrd.	45,92 Mrd.	50,35 Mrd.	52,28 Mrd.
Eigene Aktien	-34,5 Mrd.	-36,58 Mrd.	-36,8 Mrd.	-40,21 Mrd.	-40,28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-347 Mio.	-360 Mio.	-157 Mio.	-254 Mio.	-205 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,91 Mrd.	9,19 Mrd.	13,33 Mrd.	14,58 Mrd.	16,9 Mrd.
Eigenkapital	8,91 Mrd.	9,19 Mrd.	13,33 Mrd.	14,58 Mrd.	16,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,02 Mrd.	19,35 Mrd.	24,68 Mrd.	27,21 Mrd.	32,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	934 Mio.	920 Mio.	924 Mio.	906 Mio.	909 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	932 Mio.	919 Mio.	924 Mio.	906 Mio.	909 Mio.
Buchwert / Aktie	9,56	9,99	14,43	16,09	18,59
Sachbuchwert	4,14 Mrd.	4,55 Mrd.	8,89 Mrd.	10,06 Mrd.	12,31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,44	4,95	9,62	11,11	13,54
Gesamtverschuldung	6,14 Mrd.	7,12 Mrd.	8,21 Mrd.	9,15 Mrd.	11,79 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	748 Mio.	551 Mio.	-1,53 Mrd.	87 Mio.	3,21 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-107 Mio.	-104 Mio.	-278 Mio.	-55 Mio.	-47 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	856 Mio.	848 Mio.	1 Mrd.	904 Mio.	1,02 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	24 Mio.	27 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	176 Mio.	180 Mio.	245 Mio.	353 Mio.	420 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	916 Mio.	964 Mio.	1,07 Mrd.	1,55 Mrd.	2,11 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	909 Mio.	811 Mio.	598 Mio.	858 Mio.	1,47 Mrd.
Grundstück - (BS)	126 Mio.	125 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	150 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,5 Mrd.	2,57 Mrd.	3,49 Mrd.	4,15 Mrd.	5,55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,11 Mrd.	3,08 Mrd.	4,24 Mrd.	5,66 Mrd.	7,57 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	29.768	30.000	31.000	33.000	34.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8 Mio.	11 Mio.	8 Mio.	13 Mio.	16 Mio.
Auftragsbestand	1 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	5,02 Mrd.	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	708 Mio.	733 Mio.	755 Mio.	925 Mio.	1,18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	288 Mio.	-	142 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	996 Mio.	733 Mio.	897 Mio.	925 Mio.	1,18 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	54 Mio.	259 Mio.	57 Mio.	54 Mio.	63 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-23 Mio.	-4 Mio.	-57 Mio.	-3 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	217 Mio.	224 Mio.	230 Mio.	289 Mio.	362 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	75 Mio.	-240 Mio.	25 Mio.	-481 Mio.	-591 Mio.
Änderung der Forderungen	133 Mio.	-340 Mio.	-287 Mio.	-194 Mio.	108 Mio.
Veränderung der Vorräte	216 Mio.	46 Mio.	45 Mio.	-847 Mio.	-1,24 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-93 Mio.	63 Mio.	33 Mio.	106 Mio.	-33 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-193 Mio.	-181 Mio.	-20 Mio.	94 Mio.	-7 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	250 Mio.	-16 Mio.	64 Mio.	28 Mio.	75 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,65 Mrd.	6,14 Mrd.	8,76 Mrd.	8,72 Mrd.	6,42 Mrd.
Investitionsausgaben	-847 Mio.	-649 Mio.	-2,46 Mrd.	-2,8 Mrd.	-5,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	30 Mio.	4 Mio.	75 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,14 Mrd.	-241 Mio.	-1,65 Mrd.	-826 Mio.	682 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	32 Mio.	-36 Mio.	-62 Mio.	37 Mio.	24 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,92 Mrd.	-922 Mio.	-4,1 Mrd.	-3,58 Mrd.	-4,36 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,49 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,49 Mrd.	3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,49 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,49 Mrd.	3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-750 Mio.	-500 Mio.	-550 Mio.	-500 Mio.	-500 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-750 Mio.	-500 Mio.	-550 Mio.	-500 Mio.	-500 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	539 Mio.	470 Mio.	377 Mio.	241 Mio.	263 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,96 Mrd.	-2,55 Mrd.	-527 Mio.	-3,62 Mrd.	-293 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,01 Mrd.	-3,43 Mrd.	-3,89 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,56 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,01 Mrd.	-3,43 Mrd.	-3,89 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,56 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-42 Mio.	-36 Mio.	-46 Mio.	-41 Mio.	-57 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,73 Mrd.	-4,55 Mrd.	-3,14 Mrd.	-6,72 Mrd.	-2,14 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1 Mio.	670 Mio.	1,52 Mrd.	-1,58 Mrd.	-86 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	156 Mio.	182 Mio.	181 Mio.	198 Mio.	321 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	570 Mio.	720 Mio.	1,2 Mrd.	1,48 Mrd.	1,35 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,18 Mrd.	4,07 Mrd.	4,12 Mrd.	4,06 Mrd.	-490 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,29 Mrd.	4,19 Mrd.	4,24 Mrd.	4,2 Mrd.	-269 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-315 Mio.	79 Mio.	56 Mio.	585 Mio.	1,37 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	741 Mio.	998 Mio.	945 Mio.	994 Mio.	2,5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20,2	19,82	25,32	24,32	15,35
Rendite auf das Gesamtkapital	24,4	23,63	29,46	27,87	17,44
Eigenkapitalrendite %	56,05	61,84	69	62,69	41,37
Rendite auf Eigenkapital	55,7	61,55	68,7	62,41	41,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	63,71	64,1	67,47	68,76	62,9
SG&A Marge	11,47	11,17	9,04	8,73	10,51
EBITDA-Marge %	46,43	46,04	53,51	55,02	48,46
EBITA-Marge	41,51	40,97	49,39	50,4	41,75
EBIT-Marge %	39,5	40,97	48,62	50,4	41,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	34,88	38,69	42,35	43,68	37,16
Netto-Einkommensmarge %	34,88	38,69	42,35	43,68	37,16