Finanzen secunet Security Networks AG

Aktien

727650

DE0007276503

YSN

IT Services / Consulting

Realtime-Estimate Tradegate 12:06:45 18.07.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
121,2 EUR +0,83 % Intraday Chart für secunet Security Networks AG -0,98 % -16,58 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 905,7 1.604 2.675 1.271 944,5 777,6 - -
Unternehmenswert 1 858,8 1.503 2.556 1.268 922,4 734,4 704,8 678
KGV 40,7 x 45,7 x 62,1 x 40,6 x 32,4 x 26,5 x 22 x 19,3 x
Rendite 1,11 % 1,02 % 0,81 % 1,46 % 1,62 % 2,05 % 2,51 % 2,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,99 x 5,62 x 7,92 x 3,66 x 2,4 x 1,94 x 1,8 x 1,64 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,78 x 5,26 x 7,57 x 3,65 x 2,34 x 1,83 x 1,63 x 1,43 x
Unternehmenswert / EBITDA 21,5 x 25,2 x 34,6 x 20,5 x 15,3 x 11,5 x 9,73 x 8,47 x
Unternehmenswert / FCF 37,4 x 31,9 x 54,4 x -133 x 21,4 x 20,1 x 15,2 x 14,2 x
FCF Yield 2,68 % 3,14 % 1,84 % -0,75 % 4,68 % 4,98 % 6,57 % 7,05 %
Price to Book 11,7 x 15,7 x 20,6 x 9,96 x 6,86 x 5,17 x 4,54 x 4,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 6.470 6.470 6.470 6.470 6.470 6.470 - -
Referenzkurs 2 140,0 248,0 413,5 196,4 146,0 120,2 120,2 120,2
Datum der Veröffentlichung 30.03.20 19.03.21 25.03.22 24.03.23 20.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 226,9 285,6 337,6 347,2 393,7 401,7 433,1 473,9
EBITDA 1 39,93 59,7 73,81 61,88 60,44 63,6 72,46 80,07
Betriebsergebnis (EBIT) 1 33,2 51,64 63,9 47,01 42,98 43,71 52,43 59,89
Umsatzrendite 14,63 % 18,08 % 18,93 % 13,54 % 10,92 % 10,88 % 12,11 % 12,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 32,86 51,33 63,59 46,71 42,09 42,96 51,68 59,12
Nettoergebnis 1 22,2 35,11 43 31,31 29,15 29,39 35,31 40,42
Nettomarge 9,78 % 12,29 % 12,74 % 9,02 % 7,4 % 7,32 % 8,15 % 8,53 %
Gewinn pro Aktie 2 3,440 5,430 6,660 4,840 4,510 4,535 5,455 6,240
Free Cash Flow 1 22,99 47,17 46,98 -9,508 43,12 36,56 46,31 47,83
FCF-Marge N 10,13 % 16,52 % 13,92 % -2,74 % 10,95 % 9,1 % 10,69 % 10,09 %
FCF Conversion (EBITDA) 57,57 % 79,01 % 63,65 % - 71,34 % 57,48 % 63,91 % 59,73 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 103,54 % 134,34 % 109,26 % - 147,93 % 124,4 % 131,15 % 118,33 %
Dividende pro Aktie 2 1,560 2,540 3,370 2,860 2,360 2,470 3,012 3,422
Datum der Veröffentlichung 30.03.20 19.03.21 25.03.22 24.03.23 20.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2024 Q1 2024 Q2
Umsatz 1 - 57,6 95,7
EBITDA - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - -5,6 11,3
Umsatzrendite - -9,72 % 11,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - -
Nettoergebnis 11,08 - -
Nettomarge - - -
Gewinn pro Aktie 1,710 - -
Dividende pro Aktie - - -
Datum der Veröffentlichung 17.08.20 18.05.24 -
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 47 102 119 2,67 22,2 43,2 72,8 99,6
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 23 47,2 47 -9,51 43,1 36,6 46,3 47,8
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 30,4 % 39 % 37,1 % 24,4 % 22 % 19,9 % 21,2 % 21,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - 16,5 % - - - - - -
Aktiva 1 - 213,3 - - - - - -
Buchwert je Aktie 2 12,00 15,80 20,00 19,70 21,30 23,30 26,50 29,90
Cash Flow pro Aktie 2 - - - -0,6100 8,020 6,230 9,180 9,640
Capex 1 8,26 9,21 6,78 54,5 8,75 11,1 12 12,8
Capex / Umsatz 3,64 % 3,22 % 2,01 % 15,7 % 2,22 % 2,76 % 2,78 % 2,7 %
Datum der Veröffentlichung 30.03.20 19.03.21 25.03.22 24.03.23 20.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
120,2 EUR
Mittleres Kursziel
203,8 EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
+69,51 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Jahresgewinne - Abweichungsrate

% 1. Jan. Kap.
-16,58 % 850 Mio.
-7,21 % 204 Mrd.
+13,40 % 181 Mrd.
+14,61 % 172 Mrd.
+6,99 % 102 Mrd.
+39,02 % 86,38 Mrd.
+12,44 % 84,55 Mrd.
+14,27 % 85,51 Mrd.
+8,62 % 50,81 Mrd.
-32,11 % 45,24 Mrd.
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