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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 93 PLN | +0,43 % |
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+1,09 % | -0,53 % |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 387,3 | 487,4 | 424 | 527,5 | 516,8 | 620,9 | 620,9 | - |
| Unternehmenswert 1 | 519,6 | 619,7 | 541,7 | 664 | 687,3 | 787,9 | 760,5 | 742,5 |
| KGV | 7,08 x | 9,86 x | - | - | - | - | 8,56 x | 8,02 x |
| Rendite | 15,5 % | 6,16 % | - | - | 9,69 % | 9,72 % | 5,05 % | 5,84 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,55 x | 0,72 x | 0,75 x | 0,67 x | 0,49 x | 0,64 x | 0,62 x | 0,6 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,74 x | 0,92 x | 0,96 x | 0,84 x | 0,65 x | 0,81 x | 0,76 x | 0,72 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 5,62 x | 6,44 x | 7,29 x | 5,11 x | 4,1 x | 6,28 x | 5,91 x | 5,12 x |
| Unternehmenswert / FCF | 15 x | 10,5 x | 11,3 x | - | - | 7,3 x | 14,6 x | 15,5 x |
| FCF Yield | 6,65 % | 9,54 % | 8,82 % | - | - | 13,7 % | 6,84 % | 6,46 % |
| Price to Book | - | 1,18 x | - | - | - | - | - | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 6.677 | 6.677 | 6.677 | 6.677 | 6.677 | 6.677 | 6.677 | - |
| Referenzkurs 2 | 58,00 | 73,00 | 63,50 | 79,00 | 77,40 | 92,60 | 92,60 | 92,60 |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.19 | - | 31.03.21 | 06.04.22 | 18.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 702,8 | 675,8 | 566,1 | 791 | 1.051 | 976,8 | 996,5 | 1.037 |
| EBITDA 1 | 92,53 | 96,29 | 74,36 | 129,9 | 167,8 | 125,5 | 128,6 | 145 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 63,28 | 64,52 | 39,98 | 91,9 | 128,3 | 83 | 86,07 | 102,6 |
| Umsatzrendite | 9 % | 9,55 % | 7,06 % | 11,62 % | 12,21 % | 8,5 % | 8,64 % | 9,89 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 60,12 | 39,75 | 88,05 | 116 | 75 | 85 | 97 |
| Nettoergebnis 1 | 54,67 | 49,42 | 34,54 | 70,23 | 93,43 | 59 | 63,77 | 77,5 |
| Nettomarge | 7,78 % | 7,31 % | 6,1 % | 8,88 % | 8,89 % | 6,04 % | 6,4 % | 7,47 % |
| Gewinn pro Aktie | 8,190 | 7,400 | - | - | - | - | 10,82 | 11,54 |
| Free Cash Flow 1 | 34,56 | 59,14 | 47,77 | - | - | 108 | 52 | 48 |
| FCF-Marge N | 4,92 % | 8,75 % | 8,44 % | - | - | 11,06 % | 5,22 % | 4,63 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 37,35 % | 61,42 % | 64,25 % | - | - | 86,06 % | 40,42 % | 33,09 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 63,22 % | 119,67 % | 138,3 % | - | - | 183,05 % | 81,55 % | 61,94 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 9,000 | 4,500 | - | - | 7,500 | 9,000 | 4,680 | 5,410 |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.19 | - | 31.03.21 | 06.04.22 | 18.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 191,7 | 210,2 | 207 | 263,4 | 270,6 | 265,1 | 251,4 | 277,3 | 250,5 | 220,8 | 235 | 237 |
| EBITDA | 32,72 | 37,99 | 30,13 | 41,16 | 47,64 | 45,06 | 33,98 | 40,82 | 31,08 | 28,19 | - | 26 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 23,33 | 28,29 | 20,79 | 31,55 | 37,77 | 35,03 | 23,96 | 30,12 | 19,91 | 16,98 | 15,9 | 15 |
| Umsatzrendite | 12,17 % | 13,45 % | 10,04 % | 11,98 % | 13,96 % | 13,21 % | 9,53 % | 10,86 % | 7,95 % | 7,69 % | 6,77 % | 6,33 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 16,18 | 23,33 | 14,61 | 24,7 | 27,57 | 27,69 | 13,47 | 21,7 | 11,98 | 14,78 | 12 | 11 |
| Nettomarge | 8,44 % | 11,1 % | 7,06 % | 9,38 % | 10,19 % | 10,44 % | 5,36 % | 7,82 % | 4,78 % | 6,7 % | 5,11 % | 4,64 % |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 09.09.21 | 28.10.21 | 06.04.22 | 17.05.22 | 07.09.22 | 09.11.22 | 18.04.23 | 16.05.23 | 12.09.23 | 07.11.23 | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 132 | 132 | 118 | 137 | 171 | 167 | 140 | 122 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,43 x | 1,374 x | 1,584 x | 1,051 x | 1,016 x | 1,331 x | 1,085 x | 0,838 x |
| Free Cash Flow 1 | 34,6 | 59,1 | 47,8 | - | - | 108 | 52 | 48 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13,9 % | 12,3 % | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7,72 % | 6,79 % | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | 708,1 | 728 | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie | - | 61,80 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 39,5 | 37,4 | - | - | - | 60 | 61 | 60 |
| Capex / Umsatz | 5,62 % | 5,54 % | - | - | - | 6,14 % | 6,12 % | 5,79 % |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.19 | - | 31.03.21 | 06.04.22 | 18.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
92,6
PLN
Mittleres Kursziel
108,2
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+16,79 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -0,53 % | 153 Mio. | |
| +36,69 % | 56,82 Mrd. | |
| +28,07 % | 21,2 Mrd. | |
| -19,53 % | 19,91 Mrd. | |
| +2,32 % | 15,85 Mrd. | |
| +21,48 % | 15,83 Mrd. | |
| -13,44 % | 14,28 Mrd. | |
| -14,87 % | 14 Mrd. | |
| +34,03 % | 12,47 Mrd. | |
| +24,02 % | 10,66 Mrd. |
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- Aktien
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