Finanzen DHL Group

Aktien

555200

DE0005552004

DHL

Luftfracht / Kurierservice

Realtime-Estimate Tradegate 12:11:05 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
39,99 EUR -1,24 % Intraday Chart für DHL Group +2,75 % -10,83 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 42.020 50.182 69.241 42.394 53.030 47.386 - -
Unternehmenswert 1 56.132 63.110 85.607 58.250 53.030 66.835 66.875 66.678
KGV 16,3 x 17,2 x 14,1 x 8,12 x 14,8 x 13,1 x 11 x 10,2 x
Rendite 3,68 % 3,33 % 3,18 % 5,26 % - 4,63 % 4,8 % 5,01 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,66 x 0,75 x 0,85 x 0,45 x 0,65 x 0,56 x 0,54 x 0,51 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,89 x 0,94 x 1,05 x 0,62 x 0,65 x 0,79 x 0,76 x 0,72 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,19 x 7,27 x 7,29 x 4,62 x 4,9 x 6,15 x 5,61 x 5,35 x
Unternehmenswert / FCF 64,7 x 24,9 x 20,9 x 19 x - 22,3 x 19,4 x 16,9 x
FCF Yield 1,54 % 4,02 % 4,78 % 5,27 % - 4,49 % 5,16 % 5,93 %
Price to Book 2,97 x 3,64 x 3,66 x 1,84 x - 2,04 x 1,85 x 1,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.235.524 1.239.059 1.224.639 1.205.059 1.182.263 1.170.325 - -
Referenzkurs 2 34,01 40,50 56,54 35,18 44,86 40,49 40,49 40,49
Datum der Veröffentlichung 10.03.20 09.03.21 09.03.22 09.03.23 06.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 63.341 66.806 81.747 94.436 81.758 84.227 88.142 92.673
EBITDA 1 7.812 8.677 11.746 12.613 10.822 10.864 11.913 12.474
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.128 4.847 7.978 8.436 6.345 6.278 7.078 7.578
Umsatzrendite 6,52 % 7,26 % 9,76 % 8,93 % 7,76 % 7,45 % 8,03 % 8,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.474 4.171 7.359 7.911 5.516 5.414 6.310 6.762
Nettoergebnis 1 2.623 2.979 5.053 5.359 3.677 3.684 4.299 4.594
Nettomarge 4,14 % 4,46 % 6,18 % 5,67 % 4,5 % 4,37 % 4,88 % 4,96 %
Gewinn pro Aktie 2 2,090 2,360 4,010 4,330 3,040 3,095 3,670 3,984
Free Cash Flow 1 867 2.535 4.092 3.067 - 3.004 3.448 3.955
FCF-Marge N 1,37 % 3,79 % 5,01 % 3,25 % - 3,57 % 3,91 % 4,27 %
FCF Conversion (EBITDA) 11,1 % 29,22 % 34,84 % 24,32 % - 27,65 % 28,94 % 31,71 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 33,05 % 85,1 % 80,98 % 57,23 % - 81,53 % 80,2 % 86,09 %
Dividende pro Aktie 2 1,250 1,350 1,800 1,850 - 1,877 1,944 2,030
Datum der Veröffentlichung 10.03.20 09.03.21 09.03.22 09.03.23 06.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 31.446 20.036 23.378 22.593 24.029 46.622 24.038 23.776 20.918 20.094 41.012 19.398 21.348 19.967 20.181 19.693 22.198 21.549
EBITDA 1 - 2.744 3.125 3.168 3.346 - 3.087 3.035 2.709 2.777 - 2.490 2.846 2.360 2.560 2.645 3.023 2.505
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.504 1.771 2.213 2.159 2.337 4.496 2.041 1.922 1.638 1.693 3.331 1.372 1.642 1.302 1.482 1.527 1.885 1.409
Umsatzrendite 4,78 % 8,84 % 9,47 % 9,56 % 9,73 % 9,64 % 8,49 % 8,08 % 7,83 % 8,43 % 8,12 % 7,07 % 7,69 % 6,52 % 7,34 % 7,75 % 8,49 % 6,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.198 1.629 2.055 2.036 2.191 4.227 1.889 1.795 1.413 1.473 2.886 1.210 1.420 1.067 1.297 1.339 1.490 1.239
Nettoergebnis 1 826 1.087 1.484 1.351 1.461 2.812 1.228 1.335 911 1.031 2.020 807 981 719,1 834,3 872,8 1.044 792,1
Nettomarge 2,63 % 5,43 % 6,35 % 5,98 % 6,08 % 6,03 % 5,11 % 5,61 % 4,36 % 5,13 % 4,93 % 4,16 % 4,6 % 3,6 % 4,13 % 4,43 % 4,7 % 3,68 %
Gewinn pro Aktie 2 0,6600 0,8700 1,210 1,080 1,170 2,250 1,010 1,070 0,7500 0,8000 1,550 0,6800 0,8100 0,6121 0,7186 0,7495 0,9274 0,6746
Dividende pro Aktie 2 - - 1,800 - - - - 1,850 - - - - - - - - 1,900 -
Datum der Veröffentlichung 05.08.20 04.11.21 09.03.22 03.05.22 05.08.22 05.08.22 08.11.22 09.03.23 03.05.23 01.08.23 01.08.23 08.11.23 06.03.24 - - - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 14.112 12.928 16.366 15.856 - 19.448 19.488 19.292
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,806 x 1,49 x 1,393 x 1,257 x - 1,79 x 1,636 x 1,547 x
Free Cash Flow 1 867 2.535 4.092 3.067 - 3.004 3.448 3.955
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 19,3 % 21,4 % 30,8 % 25,4 % - 15,6 % 16,7 % 17,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 5,11 % 5,54 % 8,5 % 8,13 % - 5,41 % 5,96 % 6,2 %
Aktiva 1 51.320 53.738 59.450 65.935 - 68.120 72.114 74.074
Buchwert je Aktie 2 11,40 11,10 15,40 19,10 - 19,80 21,90 23,50
Cash Flow pro Aktie 2 4,810 6,220 8,110 9,030 - 6,630 6,580 6,990
Capex 1 3.612 2.999 3.546 4.123 - 3.441 3.511 3.646
Capex / Umsatz 5,7 % 4,49 % 4,34 % 4,37 % - 4,09 % 3,98 % 3,93 %
Datum der Veröffentlichung 10.03.20 09.03.21 09.03.22 09.03.23 06.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
14
Letzter Schlusskurs
40,49 EUR
Mittleres Kursziel
45,83 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+13,19 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-10,83 % 51,27 Mrd.
+13,80 % 70,84 Mrd.
-4,69 % 17,2 Mrd.
-33,75 % 12,28 Mrd.
+14,22 % 8,06 Mrd.
-5,41 % 8,15 Mrd.
-13,95 % 6,28 Mrd.
+16,82 % 5,33 Mrd.
+21,81 % 5,14 Mrd.
-16,48 % 5,06 Mrd.
Luftfracht und Logistik - NEC