Finanzen A. O. Smith Corporation

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
86,69 ^USD	+0,27 %		+0,63 %	+5,16 %

17.04.	A. O. SMITH CORPORATION : Stifel Nicolaus bleibt neutral	ZM
12.04.	A. O. SMITH CORPORATION : Jefferies & Co. bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.771	8.852	13.664	8.745	12.261	12.749	-	-
Unternehmenswert ¹	7.503	8.392	13.417	8.698	12.048	12.497	12.317	12.036
KGV	21,5 x	25,9 x	28,4 x	37,9 x	22,3 x	21,2 x	19,7 x	18,5 x
Rendite	1,89 %	1,79 %	1,23 %	1,99 %	-	1,48 %	1,52 %	1,61 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,6 x	3,06 x	3,86 x	2,33 x	3,18 x	3,18 x	3,05 x	2,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,51 x	2,9 x	3,79 x	2,32 x	3,13 x	3,11 x	2,95 x	2,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,4 x	15,6 x	19 x	28,1 x	14,3 x	14,3 x	13,4 x	12,5 x
Unternehmenswert / FCF	19,2 x	16,6 x	23,7 x	27,1 x	20,2 x	22,1 x	20 x	17,7 x
FCF Yield	5,22 %	6,02 %	4,22 %	3,69 %	4,96 %	4,53 %	5 %	5,64 %
Price to Book	-	4,82 x	7,56 x	1,91 x	6,75 x	6,63 x	5,78 x	4,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	163.112	161.468	159.162	152.776	148.720	147.063	-	-
Referenzkurs ²	47,64	54,82	85,85	57,24	82,44	86,69	86,69	86,69
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.993	2.895	3.539	3.754	3.853	4.015	4.173	4.325
EBITDA ¹	561,4	538,9	707,8	310	842,6	875	921,7	961,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	483,1	458,9	629,9	-239,5	764,3	800,6	844,7	879,9
Umsatzrendite	16,14 %	15,85 %	17,8 %	-6,38 %	19,84 %	19,94 %	20,24 %	20,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	472,1	443,9	625,6	223,7	733,5	796	844,3	897,2
Nettoergebnis ¹	370	344,9	487,1	235,7	556,6	603,4	636,7	671,4
Nettomarge	12,36 %	11,91 %	13,76 %	6,28 %	14,45 %	15,03 %	15,26 %	15,52 %
Gewinn pro Aktie ²	2,220	2,120	3,020	1,510	3,690	4,093	4,391	4,676
Free Cash Flow ¹	391,8	505,3	566	321,1	597,7	566,6	616,2	678,6
FCF-Marge N	13,09 %	17,45 %	15,99 %	8,55 %	15,51 %	14,11 %	14,77 %	15,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,79 %	93,77 %	79,97 %	103,58 %	70,94 %	64,75 %	66,86 %	70,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,89 %	146,51 %	116,2 %	136,23 %	107,38 %	93,9 %	96,79 %	101,07 %
Dividende pro Aktie ²	0,9000	0,9800	1,060	1,140	-	1,279	1,316	1,391
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	914,6	995,5	977,7	965,9	874,2	936,1	966,4	960,8	937,5	988,1	995,9	1.008	980,8	1.031	1.035
EBITDA ¹	186,4	203,1	178,4	185,4	165,3	-219,1	210,1	232,3	198,2	202	212,8	229,8	212,1	220,8	223,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	167,4	183,2	158,1	167,4	147,1	-239,5	190,9	213,4	178,8	182,2	193,7	209,9	194,4	203	203,5
Umsatzrendite	18,3 %	18,4 %	16,17 %	17,33 %	16,83 %	-25,58 %	19,75 %	22,21 %	19,07 %	18,44 %	19,44 %	20,83 %	19,82 %	19,69 %	19,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	166,4	181,8	156,6	165,3	144,7	-242,9	171,3	208,9	176,4	176,9	193	209,9	192,8	200,7	203
Nettoergebnis ¹	131,6	139,6	119,8	126,2	109,8	-120,1	126,9	157	135,4	137,3	146,6	158,5	146,2	152,5	153,3
Nettomarge	14,39 %	14,02 %	12,25 %	13,07 %	12,56 %	-12,83 %	13,13 %	16,34 %	14,44 %	13,9 %	14,72 %	15,73 %	14,91 %	14,79 %	14,81 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8200	0,8700	0,7600	0,8100	0,7100	-0,7800	0,8400	1,040	0,9000	0,9200	0,9866	1,073	0,9949	1,044	1,066
Dividende pro Aktie ²	0,2600	0,2800	0,2800	0,2800	0,2800	0,3000	0,3000	0,3000	-	-	0,3149	0,3200	0,3190	0,3262	0,3152
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	267	460	247	46,7	213	252	432	713
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	392	505	566	321	598	567	616	679
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,9 %	19,6 %	26,5 %	27,3 %	32 %	31,3 %	30,3 %	28,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	11,1 %	14,7 %	14,4 %	17,6 %	18,6 %	18,9 %	-
Aktiva ¹	-	3.109	3.317	1.641	3.169	3.244	3.369	-
Buchwert je Aktie ²	-	11,40	11,40	30,00	12,20	13,10	15,00	18,20
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	2,560	-	-	-	-
Capex ¹	64,4	56,8	75,1	70,3	72,6	101	88,9	97,3
Capex / Umsatz	2,15 %	1,96 %	2,12 %	1,87 %	1,88 %	2,51 %	2,13 %	2,25 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für A. O. Smith Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

86,69 USD

Mittleres Kursziel

86,93 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
A. O. SMITH CORPORATION	+5,16 %	12,75 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+18,72 %	65,75 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-7,08 %	48,05 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+10,63 %	43,46 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-16,40 %	36,94 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+2,48 %	16,32 Mrd.
WATSCO, INC.	-6,19 %	14,9 Mrd.
AAON, INC.	+15,39 %	7 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+31,47 %	5,11 Mrd.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+0,24 %	5 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen